2021年度政协平凉市委员会办公室部门决算
第一部分 部门概况
一、职责职能
中国人民政治协商会议平凉市委员会是地方爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,是国家治理体系的重要组成部分,是具有中国特色的制度安排,主要履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。
二、机构设置情况
政协平凉市委员会办公室为市级一级预算单位,无市级二级预算单位。政协平凉市委员会机关设立“一室七委”8个内设机构,分别为办公室、委员工作委员会、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教与三胞联络委员会,办公室下设4个科,分别为秘书科、宣传信息科、人事科、行政管理科,各委员会分别下设1个综合科。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:政协平凉市委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1395.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1144.46 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 10.95 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 151.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 42.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 83.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1406.77 | 本年支出合计 | 57 | 1423.60 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 27.78 | 年末结转和结余 | 59 | 10.95 |
总计 | 30 | 1434.55 | 总计 | 60 | 1434.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:政协平凉市委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1406.77 | 1395.82 | 10.95 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1133.92 | 1122.97 | 10.95 | ||||||
20102 | 政协事务 | 1133.92 | 1122.97 | 10.95 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 1072.68 | 1061.73 | 10.95 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 61.24 | 61.24 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.25 | 148.25 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.48 | 112.48 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 31.21 | 31.21 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.27 | 81.27 | |||||||
20807 | 就业补助 | 8.31 | 8.31 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.31 | 8.31 | |||||||
20808 | 抚恤 | 26.44 | 26.44 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.44 | 26.44 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 40.64 | 40.64 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.64 | 40.64 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.64 | 40.64 | |||||||
213 | 农林水支出 | 83.97 | 83.97 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 83.97 | 83.97 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 83.97 | 83.97 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门: | 政协平凉市委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 1423.60 | 1423.60 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1144.46 | 1144.46 | |||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 1143.21 | 1143.21 | |||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 1062.87 | 1062.87 | |||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 80.34 | 80.34 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.87 | 151.87 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.99 | 115.99 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 31.45 | 31.45 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.54 | 84.54 | |||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 26.44 | 26.44 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.44 | 26.44 | |||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 42.98 | 42.98 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.98 | 42.98 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.98 | 42.98 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 83.97 | 83.97 | |||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 83.97 | 83.97 | |||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 83.97 | 83.97 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门:政协平凉市委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1395.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1144.46 | 1144.46 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 151.87 | 151.87 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.98 | 42.98 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 83.97 | 83.97 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1395.82 | 本年支出合计 | 59 | 1423.60 | 1423.60 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 27.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 27.78 | 61 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||||||
总计 | 32 | 1423.60 | 总计 | 64 | 1423.60 | 1423.60 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 政协平凉市委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1423.60 | 1423.60 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1144.46 | 1144.46 | |||
20102 | 政协事务 | 114.32 | 114.32 | |||
2010201 | 行政运行 | 106.29 | 106.29 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 8.03 | 8.03 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.25 | 1.25 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.25 | 1.25 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.87 | 151.87 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.99 | 115.99 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 31.45 | 31.45 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.54 | 84.54 | |||
20807 | 就业补助 | 8.31 | 8.31 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.31 | 8.31 | |||
20808 | 抚恤 | 26.44 | 26.44 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.44 | 26.44 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 | |||
210 | 卫生健康支出 | 42.98 | 42.98 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.98 | 42.98 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.98 | 42.98 | |||
213 | 农林水支出 | 83.97 | 83.97 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 83.97 | 83.97 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 83.97 | 83.97 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.32 | 0.32 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.32 | 0.32 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.32 | 0.32 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:政协平凉市委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 730.00 | 302 | 商品和服务支出 | 441.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 222.34 | 30201 | 办公费 | 16.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 180.05 | 30202 | 印刷费 | 56.47 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 80.24 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 4.44 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.69 | 31002 | 办公设备购置 | 4.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.54 | 30206 | 电费 | 4.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.98 | 30208 | 取暖费 | 7.29 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 6.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.68 | 30211 | 差旅费 | 16.52 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 111.17 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 9.43 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 8.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 247.88 | 30215 | 会议费 | 82.99 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 78.59 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 26.44 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 221.44 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 17.96 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 10.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.11 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 77.13 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.02 | ||||||
人员经费合计 | 977.88 | 公用经费合计 | 445.72 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 12.70 | 0 | 11.11 | 0 | 11.11 | 1.59 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计1406.77万元,支出总计1423.60万元。与2020年决算数相比,收入增加175.41万元,增加14.25%,支出增加149.46万元,增加11.73%,主要原因是2021年机关调入工作人员较多,人员经费、日常公用经费收入和支出均有所增加。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1406.77万元,其中:财政拨款收入1395.82万元,占99.22%;其他收入10.95万元,占0.78%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1423.60万元,其中:基本支出1423.60万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计1395.82万元,较2020年度相比,财政拨款收入增加172.04万元,增加14.06%。主要原因是:2021年机关调入工作人员较多,人员经费和日常公用经费收入均有所增加。
本部门2021年度财政拨款支出合计1423.60万元,较2020年度相比,财政拨款支出增加149.46万元,增加11.73%,主要原因是:2021年机关调入工作人员较多,人员经费和日常公用经费支出均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1423.60万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出增加149.46万元,增加11.73%,主要原因是:2021年机关调入工作人员较多,人员经费和日常公用经费支出均有所增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1423.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1144.46万元,占80.39%;社会保障和就业支出151.87万元,占10.67%;卫生健康支出42.98万元,占3.02%,;住房保障支出0.32万元,占0.02%,农林水支出83.97万元,占5.90%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1038.12万元,支出决算为1423.60万元,完成年初预算的137.13%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算为887.33万元,支出决算为1144.46万元,完成年初预算的128.98%。
2.社会保障和就业支出年初预算为110.15万元,支出决算为151.87万元,完成年初预算的137.86%。
3.卫生健康支出年初预算为40.64万元,支出决算为42.98万元,完成年初预算的105.76%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1423.60万元。其中:
人员经费977.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费445.72万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为12.70万元,完成预算的63.50%。主要原因一是严格执行公务用车相关规定,减少非必要外出,运行维护费用随之下降;二是厉行勤俭节约,严格执行公务接待管理规定,控制接待标准和范围,接待费用有效降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车运行维护费预算为15万元,支出决算为11.11万元,完成预算的74.07%。主要原因是严格执行公务用车相关规定,减少非必要外出,运行维护费用随之下降。
3.公务接待费预算为5万元,支出决算为1.59万元,完成预算的31.80%。主要原因是厉行勤俭节约,严格执行公务接待管理规定,控制接待标准和范围,接待费用有效降低。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待16批次,165人。
八、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元,2021年度政府性基金预算支出合计0万元。
九、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2021年度国有资本经营预算收入合计0万元,2021年度国有资本经营预算支出合计0万元。
十、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出445.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2020年396.24万元,增加49.48万元,增加12.49%,主要原因是2021年机关调入工作人员较多,日常公用经费支出和其他交通费用均有所增加。
(二)政府采购支出情况的说明。
2021年本部门政府采购支出总额4.44万元,其中:政府采购货物支出4.44万元。主要用于新增加人员办公设备购置。
(三)国有资产占用情况的说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导实物保障用车1辆,机要通信用车2辆,无单价50万元以上通用设备。
十一、关于预算绩效情况的说明。
(一)部门绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,政协平凉市委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及资金142万元。
组织对政协委员活动经费和会议费项目开展了部门评价,从评价结果看,通过实施“政协委员活动经费”和“会议费”项目,圆满完成了市政协四届五次全会和五届一次全会各项议程,选举产生了新一届领导班子,组织政协委员开展了调研、视察和协商座谈、培训等活动,进一步发挥了政协职能作用,为建设绿色开放幸福美好新平凉作出了积极贡献。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
政协平凉市委员会办公室在2021年度部门决算中反映“政协委员活动经费”和“会议费”项目自评结果。
1.“政协委员活动经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为53万元,执行数53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经费使用合规,有效保障了政协委员充分履职尽责,按照年初计划按时完成了各类培训、视察、调研工作,举办全市政协委员履职能力提升班培训2期120人次,开展调研活动9次,报送调研报告12篇,为市委市政府决策提供了参考和依据。
2.“会议费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为89万元,执行数89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经费使用合规,按照年初计划有序召开了各类会议,圆满完成了市政协四届五次全会和五届一次全会各项议程,选举产生了新一届领导班子,召开了市政协常委会5次、主席会6次、党组会12次,顺利召开了其它各类调研视察会、双月协商会、界别协商会、协商议政会等会议,进一步发挥了政协职能作用。
部门(单位)整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 政协平凉市委员会办公室 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)整体支出 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
全年支出 | 1434.55 | 1434.55 | 1423.60 | 99.24% | 100 | 100 | |||||||||||||||
其中:基本支出 | 1434.55 | 1434.55 | 1423.60 | 99.24% | 100 | 100 | |||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
目标1:政治协商、民主监督、参政议政作用充分发挥 | 目标1完成情况:已完成 | ||||||||||||||||||||
目标2:按照年初计划有序召开各类会议 | 目标2完成情况:已完成 | ||||||||||||||||||||
目标3:按照年初计划按时完成各类调研、视察工作 | 目标2完成情况:已完成 | ||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 98% | 99.24% | 10 | 10 | |||||||||||||||
项目支出预算执行率 | |||||||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 5 | 10 | |||||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 规范健全 | 规范健全 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 10 | ||||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
人事管理制度健全性 | 规范健全 | 规范健全 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 规范健全 | 规范健全 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
资产清查情况 | 账实相符 | 账实相符 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 政协委员提案办理 | 全部办结 | 10 | 10 | |||||||||||||||
产出质量指标 | |||||||||||||||||||||
产出时效指标 | |||||||||||||||||||||
产出成本指标 | 建设节约型机关 | 完成 | 5 | ||||||||||||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高建言资政水平 | 完成 | 10 | ||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 人民政协作用充分发挥 | 充分发挥 | 10 | ||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 政协委员满意度 | 满意 | 10 | |||||||||||||||||
服务对象2的满意度 | |||||||||||||||||||||
合 计 | 100 | ||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | |||||||||||||||||||||
2021年平凉市政协办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 政协委员活动经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 政协平凉市委员会办公室 | |||||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
年度资金总额 | 53 | 53 | 53 | 100 | 100% | 100 | |||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 53 | 53 | 53 | 100 | 100% | 100 | |||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
1、坚持把学习贯彻全国两会精神及习近平总书记视察甘肃时的重要讲话精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务,进一步在学懂、弄通、做实上下功夫,学思结合、学以致用,努力把两会精神转化为思想自觉和行动自觉。2、积极积极组织开展调研、视察和协商座谈活动,切实发挥好委员作用,履行好委员职责,为建设绿色开放幸福美好新平凉作出积极贡献。 | 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和关于加强和改进人民政协工作的重要指示精神,高标准完成全市政协委员培训班两期120人次;按照年初协商计划,有序推进各专委会调研及视察,全年共提交各类报告12篇,为市委市政府决策提供了参考和依据。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 提交调研报告 | 6篇以上 | 12篇 | 10 | 10 | |||||||||||||||
开展视察、调研工作 | 7次 | 9次 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
召开委员培训会议 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
抓好理论学习 | 12次 | 15次 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
时效指标 | 按照年初计划按时完成各类培训、视察工作 | 按时 | 按计划有序推进 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
有计划、按季度支出 | 支出合理 | 支出合理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
质量指标 | 保障委员充分履职尽责 | 充分保障 | 充分保障 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
经费合规使用 | 使用合理 | 使用合理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 发挥政协优势提高群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
委员党员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
分总 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||
2021年平凉市政协办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 会议费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 政协平凉市委员会办公室 | |||||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
年度资金总额 | 89 | 89 | 89 | 100 | 100% | 100 | |||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 89 | 89 | 89 | 100 | 100% | 100 | |||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
1、研究部署2021年工作思路和措施,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,协商讨论市政府工作报告及其他工作报告,搞好参政议政和献计献策。2、圆满完成市政协四届五次全会和五届一次全会各项议程,选举产生新一届领导班子,按照年初计划有序召开市政协常委会、主席会、党组会、各类调研视察会、双月协商会、界别协商会、协商议政会等各类会议,进一步发挥政协职能作用。 | 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和关于加强和改进人民政协工作的重要指示精神,圆满完成市政协四届五次全会和五届一次会议各项议程,选举产生了新一届领导班子;召开了市政协常委会5次、主席会6次、党组会12次,顺利召开了其它各类调研视察会、双月协商会、界别协商会、协商议政会等会议,进一步发挥了政协职能作用。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 召开市政协常委会 | 4次以上 | 5次 | 10 | 10 | |||||||||||||||
召开主席会议 | 4次以上 | 6次 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
召开市政协党组会 | 10次以上 | 12次 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
抓好理论学习 | 10次以上 | 12次 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
时效指标 | 按照年初计划有序召开各类会议 | 按时 | 按计划有序推进 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
有计划、按季度支出 | 支出合理 | 支出合理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
质量指标 | 会议服务保障到位 | 充分保障 | 充分保障 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
经费合规使用 | 使用合理 | 使用合理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 发挥政协优势提高群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
委员党员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
分总 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 |
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务:指政协平凉市委员会办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指政协平凉市委员会办公室用于退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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