中共平凉市委政策研究室2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委政研室主要职责职能有：

1.围绕市委各个时期中心工作，重点对经济建设中带有全局性、关键性的重要问题，进行系统的调查研究，及时向市委提供决策参考意见，对市委决策开展跟踪调查研究，总结经验、发现问题、提出对策。

2.从宏观上调查研究农村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革，为市委领导经济工作提出政策性建议和重大工作部署的意见。

3.起草市委主要会议的文件、领导讲话等文稿，把调研活动和材料起草融为一体，把调研成果直接转化为市委指导全市工作的决策部署之中。

4.编辑市委机关刊物《调研与发展》，指导全市党委系统政策研究和调查研究工作。

5.负责研究提出全市中长期改革规划建议；负责全市全面深化改革重要方案、重大政策措施的提出、报批和解释；负责各专项小组、相关部门和县区改革任务的督促落实，提交全市深化改革年度工作评估报告；参与市委深化改革有关重要文稿的起草等。

6.贯彻落实党中央关于经济工作的方针政策和省、市委的决策部署，研究提出全市经济社会发展的重大政策、重大战略和规划、重大建设项目、经济结构调整的原则和措施等重大经济事项；统筹协调处理全局性、长远性、跨领域跨县（市、区）跨部门的重大经济问题。

二、机构设置

中共平凉市委政策研究室是市委所属部门，市委改革办、财经办设在市委政研室，为财政全额拨款的市级党政机关，内设9个科室：秘书科、改革一科、改革二科、财经一科、财经二科、农村科、城市科、党建科、社会建设科。2022年底在职人员14人，其中县级干部3人，科级干部11人。退休人员2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入280.18万元，其中：当年财政拨款收入280.18万元，比2022年预算增加58.96万元，增长26%，增长的主要原因是：2023年预算口径有所变化，包括社保类经费和交通补贴、过渡性奖金等，引起了预算收入增加。当年的财政拨款包括一般公共预算收入280.18万元。

（二）支出预算

2023年支出预算280.18万元，其中：当年财政拨款预算280.18万元，比2022年预算增加58.96万元，增长26%，增长的主要原因是：2023年预算口径有所变化，包括社保类经费和交通补贴、过渡性奖金等纳入预算指标范围，导致预算收入增加，引起预算支出增加。包括：

1.一般公共服务支出231.31万元。

2.社会保障和就业支出21.63万元。

3.卫生健康支出11.24万元。

4.住房保障支出16万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出280.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出240.18万元，比2022年预算增加59.96万元，增加30%。增加的主要原因是：2023年预算口径有所变化，包括社保类经费和交通补贴、过渡性奖金等一次性纳入预算指标范围，导致预算收入增加，引起预算支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算40万元，与2021年项目支出预算持平。

列入2023年一般公共预算经费的项目共2个：政（调）研工作专项经费28万元；《调研与发展》办刊费12万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）未安排因公出国（境）费用，上年也无此项预算。

（二）未安排公务接待费，上年也无此项预算。

（三）未安排公务用车购置及运行维护费，公车2017年已被市财政统一收回。 

（四）未安排培训费，上年也无此项预算。

（五）未安排会议费，上年也无此项预算。

（六）机关运行费69.78万元，比2022年的机关运行费增加20.3万元，增加的主要原因是2023年预算口径发生了变化，机关运行经费包括了工会经费、福利费和交通费用，导致机关运行经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年市委政研室共有1项非税收入，为单位建行基本户利息收入，具体金额以年底实际发生额为准，全部上缴财政。 

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.9万元，全部为打印纸。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产净值为5.55万元。全部为办公设备。单位办公用房为机关事务管理局统一划拨，无公务用车，无单价20万元以上的设备。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年我室部门预算纳入绩效目标管理的二级项目有2个，涉及财政支出40万元，分别是：政（调）研工作专项经费28万元，《调研与发展》办刊费12万元。在项目执行过程中，我们按照绩效目标管理规定，严格执行财经纪律，加强资金规范管理，依据规定程序，合法合规合理使用资金，确保财政预算资金规范、合理、高效使用。 

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出40万元，全部为一般公共预算项目。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.市委政研室2023年部门预算公开表

      2.2023年度市级部门预算绩效目标表

004部门预算公开表 (1).xlsx
2023年部门预算绩效目标表.xlsx