2021年度平凉市公共资源交易管理委员会办公室（本级）部门决算

发布时间：2022-09-30 17:20 字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

第一部分部门概况

一、职责职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开（政府信息公开）、政务服务和公共资源交易工作的政策法规，起草制定相关规定及管理办法，并组织实施；

（二）负责全市政务服务体系建设工作的规划推进，指导各县（市、区）政务服务体系建设业务工作；

（三）负责市区政务服务中心事项进驻、业务运行、人员管理、绩效考核、后勤保障和审批服务便民化工作的组织实施、指导监督工作；

（四）负责推进全市行政审批制度改革相关业务，指导行政审批项目、公共服务事项进驻各级政务服务中心集中办理，组织协调行政审批项目并联审批工作；

（五）负责指导推进、协调监督市级部门、单位和县（市、区）政务公开（政府信息公开）工作；

（六）负责市公共资源交易管理委员会日常工作和全市公共资源交易综合监督、市公共资源交易中心管理运行工作；

（七）负责指导各县（市）公共资源交易业务；

（八）负责市12345综合便民服务热线平台建设和管理运行工作；

（九）负责市电子监察平台建设运行工作。

二、机构设置情况

内设及归口管理机构。市公共资源交易管理委员会办公室（市政府政务公开办公室、市政府政务大厅管委会办公室）主要承担全市政务公开、政务服务体系建设、公共资源交易监管、12345综合便民热线受理督办和电子监察五大职能职责，目前内设6个科室（综合科、政务公开科、政务服务管理科、公共资源交易管理科、便民热线管理科、监督监察科）。

参照公务员法管理的事业单位。直属管理的市公共资源交易中心主要承担全市建设工程招投标、政府采购、土地和矿业权出让、罚没资产处置等公共资源交易业务，内设办公室、交易服务科、政府采购科、业务管理科、档案信息科、产权交易科等6个科室。

第二部分

2021年度部门决算表

	收入支出决算总表
												公开01表
	部门：											金额单位：万元
	收入								支出
	项目				行次		金额		项目			行次		金额
	栏次						1		栏次					2
	一、一般公共预算财政拨款收入				1		484.21		一、一般公共服务支出			31
	二、政府性基金预算财政拨款收入				2				二、外交支出			32
	三、国有资本经营预算财政拨款收入				3				三、国防支出			33
	四、上级补助收入				4				四、公共安全支出			34
	五、事业收入				5				五、教育支出			35
	六、经营收入				6				六、科学技术支出			36
	七、附属单位上缴收入				7				七、文化旅游体育与传媒支出			37
	八、其他收入				8		39.27		八、社会保障和就业支出			38		64.6
					9				九、卫生健康支出			39		12.06
					10				十、节能环保支出			40
					11				十一、城乡社区支出			41		453.48
					12				十二、农林水支出			42		15.97
					13				十三、交通运输支出			43
					14				十四、资源勘探工业信息等支出			44
					15				十五、商业服务业等支出			45
					16				十六、金融支出			46
					17				十七、援助其他地区支出			47
					18				十八、自然资源海洋气象等支出			48
					19				十九、住房保障支出			49
					20				二十、粮油物资储备支出			50
					21				二十一、国有资本经营预算支出			51
					22				二十二、灾害防治及应急管理支出			52
					23				二十三、其他支出			53		709.26
					24				二十四、债务还本支出			54
					25				二十五、债务付息支出			55
					26				二十六、抗疫特别国债安排的支出			56
	本年收入合计				27		523.48		本年支出合计			57		1255.37
	使用非财政拨款结余				28				结余分配			58
	年初结转和结余				29		746.78		年末结转和结余			59		14.9
	总计				30		1270.27		总计			60		1270.27
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
													公开02表
部门：											金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2		3		4		5	6		7
合计			523.48	484.21									39.27
208		社会保障和就业支出	52.69	52.69
20805		行政事业单位养老支出	19.33	19.33
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33
20807		就业补助	33.12	33.12
2080704		社会保险补贴	0.93	0.93
2080705		公益性岗位补贴	31.59	31.59
2080711		就业见习补贴	0.6	0.6
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24
210		卫生健康支出	9.65	9.65
21011		行政事业单位医疗	9.65	9.65
2101101		行政单位医疗	9.65	9.65
212		城乡社区支出	405.9	405.9
21201		城乡社区管理事务	405.9	405.9
2120199		其他城乡社区管理事务支出	405.9	405.9
213		农林水支出	15.97	15.97
21399		其他农林水支出	15.97	15.97
2139999		其他农林水支出	15.97	15.97
229		其他支出	39.27	0									39.27
22999		其他支出	39.27	0									39.27
2299999		其他支出	39.27	0									39.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1255.37	565.21	690.16
208	社会保障和就业支出	64.6	64.6	0
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0
20807	就业补助	33.86	33.86	0
2080704	社会保险补贴	0.93	0.93	0
2080705	公益性岗位补贴	32.33	32.33	0
2080711	就业见习补贴	0.6	0.6	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0
212	城乡社区支出	453.48	453.48	0
21201	城乡社区管理事务	453.48	453.48	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.48	453.48	0
213	农林水支出	15.97	15.97	0
21399	其他农林水支出	15.97	15.97	0
2139999	其他农林水支出	15.97	15.97	0
229	其他支出	709.26	19.1	690.16
22999	其他支出	709.26	19.1	690.16
2299999	其他支出	709.26	19.1	690.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：										金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次			1		栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	484.21		一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款		3			三、国防支出		35
		4			四、公共安全支出		36
		5			五、教育支出		37
		6			六、科学技术支出		38
		7			七、文化旅游体育与传媒支出		39
		8			八、社会保障和就业支出		40	64.6		64.6
		9			九、卫生健康支出		41	12.06		12.06
		10			十、节能环保支出		42
		11			十一、城乡社区支出		43	446.72		446.72
		12			十二、农林水支出		44	15.97		15.97
		13			十三、交通运输支出		45
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		46
		15			十五、商业服务业等支出		47
		16			十六、金融支出		48
		17			十七、援助其他地区支出		49
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		50
		19			十九、住房保障支出		51
		20			二十、粮油物资储备支出		52
		21			二十一、国有资本经营预算支出		53
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54
		23			二十三、其他支出		55
		24			二十四、债务还本支出		56
		25			二十五、债务付息支出		57
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计		27	484.21		本年支出合计		59	539.35		539.3.5
年初财政拨款结转和结余		28	55.14		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款		29	55.14				61
政府性基金预算财政拨款		30					62
国有资本经营预算财政拨款		31					63
总计		32	539.35		总计		64	539.35		539.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门：									金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出			项目支出


栏次				1		2			3
合计				539.35		539.35
208	社会保障和就业支出			64.60		64.60
20805	行政事业单位养老支出			30.44		30.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.44		30.44
20807	就业补助			33.86		33.86
2080704	社会保险补贴			0.93		0.93
2080705	公益性岗位补贴			32.33		32.33
2080711	就业见习补贴			0.60		0.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.30		0.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.30		0.30
210	卫生健康支出			12.06		12.06
21011	行政事业单位医疗			12.06		12.06
2101101	行政单位医疗			12.06		12.06
212	城乡社区支出			446.72		453.48
21201	城乡社区管理事务			446.72		453.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出			446.72		453.48
213	农林水支出			15.97		15.97
21399	其他农林水支出			15.97		15.97
2139999	其他农林水支出			15.97		15.97



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.47	302	商品和服务支出	185.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	104.7	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	1	310	资本性支出	18.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	18.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	30206	电费	11.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费	22.01	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.43	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	25	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.86	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	49.47	30214	租赁费	41.09	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	76.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.02	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	61.16	30229	福利费	2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.47
30399	其他对个人和家庭的补助	10.19	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	24
人员经费合计		335.88	公用经费合计					203.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1270.26万元,支出总计1255.37万元。与2020年决算数相比,收入减少1034.87万元,下降44.9%,支出减少322.45万元,下降20.4%,主要原因是市区政务服务中心项目已完成，同比收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计523.48万元,其中:财政拨款收入484.21万元,占92.5%;其他收入39.27万元,占7.5%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1255.37万元,其中：基本支出565.21万元,占45%；项目支出690.16万元,占55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计484.24万元，较2020年度相比，财政拨款收入减少1049.1万元,下降68.4%。主要原因是：市区政务服务中心项目已全面建成。

本部门2021年度财政拨款支出合计539.35万元，较2020年度相比，财政拨款支出减少974.47万元,下降64.4%。主要原因是：市区政务服务中心项目已全面建成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计539.35万元，占本年支出合计的43%。与2020年度相比，财政拨款支出减少974.47万元,下降64.4%。主要原因是：市区政务服务中心项目已全面建成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出539.35万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出64.6万元，占12%;医疗卫生与计划生育支出12.06万元,占2%;城乡社区支出446.72万元,占83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为539.35万元，支出决算为539.35万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出64.6万元；

2.卫生健康支出12.06万元；

3.城乡社区支出446.72万元；

4.农林水支出15.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出539.35万元。其中:

人员经费335.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费203.47万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

无。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出203.47万元。机关运行经费较2020年增加4.46万元，上升2%,主要原因是公益性岗位人员工资增加。

（二）政府采购支出情况的说明。

无。

（三）国有资产占用情况的说明。

无。

十一、关于预算绩效情况的说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金539.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对单位整体支出、政务服务中心运行费、便民服务热线运行经费、政务公开业务费、政府机关法律顾问费5个项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施上述项目，有效保障了各项工作落实为全市经济社会发展营造了良好政务服务环境，实现了“十四五”发展的良好开局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（一）单位整体支出自评综述：坚持统筹推进，全面落实各项重点工作任务。始终把抓落实作为工作的生命线，按照中央和省市委部署要求，统筹谋划，集中用力，抓主抓重，高效落实，以坚决的态度、务实的举措，有力推动各项工作落实，政务公开工作在全省年度第三方评估中位列市州第三；政务服务工作推行的“一窗受理”集成改革经验做法被省政管办在全省推广；承担的数字政府建设“4级46同”政务服务事项认领编制工作进度位列全省第一；12345政务服务便民热线服务质量全国评估C级，位列全省第五；市公共资源交易中心承担的第四批国家社会管理和公共服务综合标准化试点项目通过国家验收。绩效自评结果优秀，本年度预算执行完成情况良好。

（二）政务服务中心运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为164.35万元，执行数164.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以高效服务为目标，主动承接深化“放管服”改革优化营商环境提质提标年和数字政府建设工作任务，推进“一门式、一窗式”集成服务改革，对13个办事专区、265个办事窗口进行优化调整，形成以综合窗口为主、专业窗口为辅的“一窗分类”受理服务模式。组建帮办代办专班，推行“5+2”涉企服务预约办理，办理帮办代办业务1750件。积极开展“4级46同”政务服务事项梳理编制工作，全市认领编制事项7.1万条，配合开展部门业务审批系统与市级一体化政务服务平台对接数据共享，511个事项通过一体化政务平台“全程网办”。推动政务服务事项“跨省通办”，与周边黄河流域城市群和关中平原城市群签订了“跨省通办”合作协议，139个事项可实现“跨省通办”。政务大厅累计办理业务113万件，事项按期办结率99.3%。绩效自评结果优秀，本年度预算执行完成情况良好。

（三）便民服务热线运行项目自评综述：按照“一号受理、按责转办、限时办结、统一督办”的要求，至今市12345政务服务便民热线共受理群众来电80564件（次），其中：直接答复40323件（次）、转办交办40234件（次）；当前办结78099件（次），办结率96.94%；群众对办理结果满意度78.93%，主要涉及多部门联合办理和办理结果群众始终不满意。对热线工作满意度97.58%。反映问题主要分布在水电气暖、三农环保、政企服务三方面；转办交办件按期办结32926件，占81.84%，正在办理1451件，占3.61%，主动回退撤销5857件，占14.56%，话务中心整体运行较为平稳。绩效自评结果优秀，本年度预算执行完成情况良好。

（四）政务公开业务项目自评综述：立足全要素公开，依法推进政务公开常态长效。全面贯彻落实《政府信息公开条例》，依法履行法定主动公开义务，聚焦平台规范和制度建设，建成了标准统一、要素齐全、涵盖市县乡三级的政府信息公开平台体系。聚焦政府决策、经济发展、社会治理、民生改善、群众关切等方面，健全完善了政策解读、依申请公开答复和文件公开属性认定制度机制。严格落实政务公开考评考核，建立健全问题清单责任制，积极推动重点领域信息公开。编制了26个试点领域基层政务公开标准目录，办理回复群众依申请公开信息24件，全市累计发布政策解读信息300余条，主动公开政府信息12万余条。绩效自评结果优秀，本年度预算执行完成情况良好。

（五）政府机关法律顾问费项目自评综述：积极开展法律咨询，依法依规办事，不断加强法治机关建设；把学法用法与规范公权力相结合，把学法用法与为民服务、为企服务相结合，把学法用法与深化“放管服”改革相结合，为推进各项工作提供法治保障。绩效自评结果优秀，本年度预算执行完成情况良好。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称

部门（单位）整体支出

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

1255.37

100%

其中：基本支出

565.21

—

项目支出

690.16

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：严格执行预算，实现全年收支均衡，确保机关及政务服务中心的各项工作顺利开展。

目标1完成情况：实现了全面收支均衡，确保了机关及政务服务中心各项工作顺利开展。

目标2：按照资金使用规定，加强监管，确保各项资金合规使用，减少资金使用成本，发挥资金使用效益。

目标2完成情况：资金全部支付到位，并做到了合理合规使用资金。

目标3：坚持“按需使用、节约使用”的原则，杜绝浪费使用资金的现象，做到不该花的坚决不花。

目标3完成情况：在资金使用过程中，按需使用，确保了各项资金的高效使用。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

“三公经费”控制率

100%

专项经费支出安排合理性

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

健全

年度绩效指标完成情况

部门管理

采购管理

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

合规

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

13个专区、265个窗口

278

产出质量指标

“4级46同”

规范

产出时效指标

511个事项“全程网办”

规范

产出成本指标

不超预算

部门效果目标

社会效益指标

方便群众办事，有效节约时间成本

=100%

社会效益指标

市区合办，同窗并址，高效率

=100%

社会效益指标

简化办事联流程，方便中小企业

=100%

可持续影响指标

提高服务效能

=100%

服务对象满意度

服务对象1的满意度

办事群众

≥98%

服务对象2的满意度

企业

≥98%

合计

100

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

2021年市公管办部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

政务服务中心运行费

主管部门

平凉市公共资源交易管理委员会办公室

实施单位

平凉市公共资源交易管理委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

164.35

100

100%

100

其中：当年财政拨款

164.35

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：免费文印服务；目标2：优化物业服务；目标3：保障水、电、暖正常供应，网络正常运行；目标4：确保机关及政务服务中心的各项工作顺利开展。

全面达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障导服人员工资

18人

物业服务

1年

水、电、暖费用

1年

网络租赁

1年

免费文印中心正常运行

1年

时效指标

导服人员工资得到保障

=100%

业务受理及时率

=100%

业务按期办结

=100%

社会效益指标经济效益指标成本指标

业务受理及时率

=100%

业务按期办结

=100%

服务对象满意度指标可持续影响指标

方便群众办事，有效节约时间成本

=100%

有效整合资源，实现资源的高效利用

=100%

市区合办，同窗并址，提高办事效率

=100%

简化办事联流程，方便中小企业

=100%

分总

100

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年市公管办部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

便民服务热线运行项目费

主管部门

平凉市公共资源交易管理委员会办公室

实施单位

平凉市公共资源交易管理委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

164.35

100

100%

100

其中：当年财政拨款

164.35

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障导服人员工资

18人

物业服务

1年

水、电、暖费用

1年

网络租赁

1年

免费文印中心正常运行

1年

时效指标

导服人员工资得到保障

=100%

业务受理及时率

=100%

业务按期办结

=100%

社会效益指标经济效益指标成本指标

业务受理及时率

=100%

业务按期办结

=100%

服务对象满意度指标可持续影响指标

方便群众办事，有效节约时间成本

=100%

有效整合资源，实现资源的高效利用

=100%

市区合办，同窗并址，提高办事效率

=100%

简化办事联流程，方便中小企业

=100%

分总

100

2021年市公管办部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

政务公开业务运行费

主管部门

平凉市公共资源交易管理委员会办公室

实施单位

平凉市公共资源交易管理委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

164.35

100

100%

100

其中：当年财政拨款

164.35

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障导服人员工资

18人

物业服务

1年

水、电、暖费用

1年

网络租赁

1年

免费文印中心正常运行

1年

时效指标

导服人员工资得到保障

=100%

业务受理及时率

=100%

业务按期办结

=100%

社会效益指标经济效益指标成本指标

业务受理及时率

=100%

业务按期办结

=100%

服务对象满意度指标可持续影响指标

方便群众办事，有效节约时间成本

=100%

有效整合资源，实现资源的高效利用

=100%

市区合办，同窗并址，提高办事效率

=100%

简化办事联流程，方便中小企业

=100%

分总

100

2021年市公管办部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

政府机关法律顾问费

主管部门

平凉市公共资源交易管理委员会办公室

实施单位

平凉市公共资源交易管理委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

164.35

100

100%

100

其中：当年财政拨款

164.35

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障导服人员工资

18人

物业服务

1年

水、电、暖费用

1年

网络租赁

1年

免费文印中心正常运行

1年

时效指标

导服人员工资得到保障

=100%

业务受理及时率

=100%

业务按期办结

=100%

社会效益指标经济效益指标成本指标

业务受理及时率

=100%

业务按期办结

=100%

服务对象满意度指标可持续影响指标

方便群众办事，有效节约时间成本

=100%

有效整合资源，实现资源的高效利用

=100%

市区合办，同窗并址，提高办事效率

=100%

简化办事联流程，方便中小企业

=100%

分总

100

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

信息来源：平凉市公共资源交易管理委员会办公室

责任编辑：平凉市公共资源交易管理委员会办公室

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