平凉市人民政府办公室2025年部门预算
平凉市人民政府办公室2025年部门预算
公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能是发挥参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务作用，保障市政府各项工作顺畅运转。
二、机构设置
（一）内设科室
市政府办公室现有内设科室18个（秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合一科、综合二科、法规科、机要文档科、市政府总值班室、市政府督查室、政务管理科、数据管理科、人事科、财务管理科、外事科）。
（二）所属单位4个
市政府办公室现有2个参照公务员法管理事业单位，市政府研究室和市地志办；2个全额事业单位市政府发展研究中心和市政府办公室信息中心。
（三）业务归口管理直属事业单位2个
市政府办公室现有2个业务归口管理单位，市大数据中心和市政务服务中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年预算收入1240.46万元，其中：当年财政拨款收入1240.46万元，与2024年预算1290.62相比减少了50.16万元，减少3.88%，减少的主要原因是专项经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1240.46万元。
（二）支出预算
2025年支出预算1240.46万元，其中：当年财政拨款预算1240.46万元，与2024年预算1290.62相比减少了50.16万元，减少3.88%，减少的主要原因是：专项经费预算减少。包括：
1.一般公共服务支出999.19万元（包括专项经费153万元）；
2.社会保障和就业支出126.61万元；
3.卫生健康支出49.76万元；
4.住房保障支出64.91万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出1240.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出1087.46万元，比2024年预算1079.67万元增加7.79万元，增长了0.7%。增长的主要原因是：职工调资人员经费增加。
（二）项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算153万元，比2024年预算210.96万元减少了57.96万元，减少27.47%，减少的主要原因是：专项经费预算减少。
1.保障运转经费5个，主要是：工作经费补助80万元、网络视频系统运行维护费8万元、会议费6万元、专项文印及刊物编辑发行费39万元、市政府督查调研专项经费20万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），与上年持平。
（四）本年度无培训费。
（五）会议费6万元，比2024年预算8万元减少了2万元，减少了20%，减少的主要原因是：合并整合了有关会议，减少了会议批次及人数。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2025年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府购买公共服务预算8万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产原值为774.69万元，累计折旧698.48万元，固定资产净值76.21万元。其中：办公用房6500平方米，价值260.86万元；实有公务用车2辆，价值59.18万元。2025年拟采购固定资产约5万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
按照办公室工作进度有序开展。
（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况
2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出153万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出153万元。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平凉市人民政府办公室2025年部门预算公开表.xlsx
市政府办公室2025年度项目支出绩效目标申报表.xlsx
附件2.市政府办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx