政协平凉市委员会办公室2020年部门预算公开说明

    按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下： 

　　一、部门职责 

　　 政协平凉市委员会办公室主要职能是：高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进全市各党派团体、各族各界人士的团结合作，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 

　　二、机构设置 

　　政协平凉市委员会内设办公室、委员工作委员会和6个专门委员会。办公室下设秘书科、行政管理科、人事科、宣传信息科四个科室；委员工作委员会下设委员工作委员会综合科；6个专门委员会分别是提案和社会法制委员会、农业和农村工作委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教与三胞联络委员会，六个专门委员会分别下设一个综合科。 

　　三、部门收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算情况。 

　　（一）收入预算 

　　2020年预算收入1058.28万元，比2019年预算增加115.56万元，增长13%，增长的主要原因是：2020年转入原供给关系不在本单位人员6名，人员经费和公用经费均增加，新增预算委员履职补助25万元。包括：一般公共预算收入988.65万元，上年结转收入69.63万元。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算1058.28万元，比2019年预算增加115.56万元，增长13%，增长的主要原因是：2020年转入原供给关系不在本单位人员6名，人员经费和公用经费均增加，新增预算委员履职补助25万元。包括： 

　　1.一般公共服务支出926.02万元。 

　　2.社会保障和就业支出99.12万元。 

　　3.卫生健康支出33.14万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2020年一般公共预算支出988.65万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2020年基本支出988.65万元，比2019年预算增加170.74万元，增加21%。增长的主要原因是：2020年转入原供给关系不在本单位人员6名，人员经费和公用经费均增加，新增预算委员履职补助25万元 

　　五、部门一般性支出情况 

　　（一）公务接待费5万元，与2019年预算持平。主要为：接待不属于接待处接待范围的省政协及全国各地政协机关来平调研、学习考察费用。 

　　（二）公务用车运行维护费15万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出，与上年度持平。 

　　（三）培训费10万元，主要用于政协委员的学习、培训，与上年度持平。 

　　（四）会议费89万元，主要是四届四次全委会会议经费75万元，常委会会议经费10万元，参加省政协十二届三次会议经费4万元。与上年度持平。 

　　（五）机关运行费360.22万元，比2019年预算增加40.48万元，增长13%，增长的主要原因是：22020年转入原供给关系不在本单位人员6名，人员经费和公用经费均增加，新增预算委员履职补助25万元。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2020年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。 

　　（二）非税收入情况 

　　2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，为基本户银行存款利息收入。 

　　（三）政府采购情况 

　　2020年机关政府采购预算总额35.45万元，其中：政府采购货物预算35.45万元，主要为新增加工作人员采购办公家具、办公设备。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　上年末固定资产金额为290.71万元。共有公务用车3辆，价值115.86万元。无单价20万元以上的设备。 

　　七、预算绩效管理情况 

　　（一）部门绩效评价进展情况 

　　根据财政预算绩效管理要求，依据设定的绩效目标，结合预算编制及执行情况、财务状况和人员情况，严格执行绩效评价制度。下一步，我们将进一步加强预算管理，严格预算支出，不断规范财务管理流程，广泛接受社会监督，努力推动部机关财务管理的科学化、规范化、精细化。 

　　（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况 

　　2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出237万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出237万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.政协平凉市委员会办公室2020年部门预算公开表 

　　      2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表