政协平凉市委员会办公室2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

中国人民政治协商会议平凉市委员会是地方爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，主要履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。

二、机构设置

政协平凉市委员会办公室为市级一级预算单位，无市级二级预算单位。政协平凉市委员会机关设立“一室七委”8个内设机构，分别为办公室、委员工作委员会、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教与三胞联络委员会，办公室下设4个科，分别为秘书科、宣传信息科、人事科、行政管理科，各委员会分别下设1个综合科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1472.89万元，其中：当年财政拨款收入1472.89万元，比2022年预算增加290.21万元，增长24.54%，增长的主要原因是：2022年机关调入工作人员较多人员经费和公用经费均增加，机关物业费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1472.89万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1472.89万元，其中：当年财政拨款预算1472.89万元，比2022年预算增加290.21万元，增长24.54%，增长的主要原因是：2022年机关调入工作人员较多，人员经费和公用经费均增加，机关物业费增加。包括：

1.一般公共服务支出1209.46万元。

2.社会保障和就业支出132.13万元。

3.卫生健康支出58.65万元。

4.住房保障支出72.65万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1472.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1153.89万元，比2022年预算增加120.21万元，增长11.63%。增长的主要原因是：2022年机关调入工作人员较多，人员经费和公用经费均增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算319万元，比2022年预算增加170万元，增长114.09%，增长的主要原因是：机关物业费增加。

1.保障运转经费10个，主要是：办公费、水电费、印刷费、邮电费、公用取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费、公务交通补贴。

2.其他项目10个，主要是：会议费、政协委员活动经费、政协委员履职补助及培训经费、主席调研、界别协商和视察经费、政协文史资料编纂经费、统战慰问工作经费、政协办机关物业政府购买社会化服务费、报刊征订费、法律顾问费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），与2022年预算持平。   

（四）培训费30万元，与2022年预算持平。

（五）会议费90万元，比2022年预算增加90万元，增长100%，增长的主要原因是：2022年度财政对会议费等支出较大的专项经费实行实报实销，预算项目资金不再下达到单位。

（六）机关运行费85万元，比2022年预算增加80万元，增长的主要原因是：2023年搬入新址办公，物业服务费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额158.17万元，其中：政府采购货物预算73.17万元，政府采购服务预算85万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额323.24万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值115.86万元。单价20万元以上的设备价值97.88万元。2023年拟采购固定资产约4.5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据财政预算绩效管理要求，依据设定的绩效目标，结合预算编制及执行情况、财务状况和人员情况，严格执行绩效评价制度。下一步，我们将进一步加强预算管理，严格预算支出，不断规范财务管理流程，广泛接受社会监督，努力推动部机关财务管理的科学化、规范化、精细化

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出319万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出319万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.政协平凉市委员会办公室2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算绩效目标表