2022年中共平凉市委直属机关工作委员会部门预算

中共平凉市委直属机关工作委员会2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委直属机关工委单位主要职能有： 

（一）对市直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。 

（二）对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。 

（三）督促指导市直机关基层党组织按期进行换届；审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关基层党组织选出的书记、副书记。 

（四）配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。 

（五）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。 

（六）了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

（七）对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。 

（八）对市直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》等情况进行督促检查，定期向市委报告。 

（九）完成市委和省委直属机关工委交办的其他任务。 

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

（一）市纪委监委派出市直机关纪检监察工作委员会，在我委合署办公。

（二）内设机构

市委直属机关工委内设科室有办公室、组织科、宣传科、党员教育管理科（党员电化教育中心）等4个科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入198.3万元，其中：当年财政拨款收入198.3万元，比2021年预算增加1万元，增长0.05%，增长的主要原因是：职工工资增长。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入198.3万元。

（二）支出预算

2022年支出预算198.3万元，其中：当年财政拨款预算198.3万元，比2021年预算增加1万元，增长0.05%，增长的主要原因是：职工工资增长。包括：

1.一般公共服务支出144.32万元。

2.社会保障和就业支出 30.45万元。

3.卫生健康支出10.99万元。

4.住房保障支出12.54万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出198.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出186.3万元，比2021年预算增加1万元，增加0.05%。增加的主要原因是职工工资增长。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算12万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：无变化。

机关工委工作经费经费12万元，主要用于：1.开展党员宣传教育；2.开展“七一”表彰活动；３.举办党务工作者、基层党组织书记、入积极分子、青年党员培训；４.召开党建工作及“三基本”会议等。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无变化。

（二）公务接待费0.02万元，比2021年预算增加0.02万元，增加100%，增加的主要原因是：召开党建工作及“三基本会议”接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无变化。

（四）培训费3万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无变化。

（五）会议费2万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无变化。

（六）机关运行费39.6万元，比2021年预算增加2.66万元，增加0.72%，增加的主要原因是：增加1人公用经费预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25.07万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约2.4万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

机关工作经费项目进展情况:开展党的十九届六中全会示范宣讲1次；学习贯彻省十四次党代会精神宣讲报告会一次；2月24日召开2021年度书记抓党建述职评议暨2022年机关党的建设工作会议及“三基本”会议；4月13日召开一次“三基本”座谈会议；2022年4月25日至4月27日组织入党积极分子培训班1期，200余名入党积极分子参加了培训；5月9日至5月11日举办2022年度市直机关党务干部培训班1期，培训党务干部80余名；7月12日至7月14日举办年青党员培训班1期，参加培训党员100人；6月27日召开了“七一”表彰大会，表彰20个先进党组织、21名优秀党务工作者和30名优秀共产党员。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级1个，涉及财政支出12万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出12万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共平凉市委直属机关工作委员会单位2022年部门预算公开表

2.2022年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2022年部门预算公开表.xls

2022年部门预算绩效目标表.xlsx