平凉市委员会2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
民盟平凉市委会主要职能有：
（一）在中国共产党的领导下参加政府事务的管理，参与国家方针、政策、法律的贯彻执行。
（二）在中国共产党的领导下，参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商，对全市贯彻党和国家的各项方针政策及各项政治活动进行民主监督，主要包括调查研究、咨询服务、专题讨论，提出合理化意见和建议，进行舆论宣传和舆论监督。
（三）享有宪法规定的权利和义务范围内的政治自由，独立开展党务活动，加强对成员的思想政治工作，推动其进行自我教育和自我改造，为实现中华民族的伟大复兴、祖国统一、推动政治文明和维护社会安定团结做贡献。
（四）发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，积极开展智力支边和定点帮扶工作，推动两个文明建设的发展，为全面建设小康社会献策出力。
（五）指导民盟各县区委、总支（支部）工作，承办中共平凉市委和民盟甘肃省委交办的其它工作任务。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
民盟平凉市委会成立于2007年12月，是市级民主党派机关，内设机构办公室，归口民盟甘肃省委管理。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入57.14万元，其中：当年财政拨款收入57.14万元，比2022年预算增加5.8万元，增长10.15%，增长的主要原因是：人员工资增长。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入57.14万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算57.14万元，其中：当年财政拨款预算57.14万元，比2022年预算增加5.8万元，增长10.15%，增长的主要原因是：人员工资增长。包括：
1.一般公共服务支出46.9万元。
2.社会保障和就业支出4.23万元。
3.卫生健康支出2.48万元。
4.住房保障支出3.53万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出57.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出57.14万元，比2022年预算增加5.8万元，增加10.15%。下降的主要原因是：人员工资增长。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算5万元，与2022年持平。
1.保障运转经费10个，主要是：办公费、邮电费、水费、电费、业务费、公用取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务交通补贴。
2.其他项目2个，主要是：调研工作经费4万元，法律顾问费1万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。
（二）公务接待费0万元，与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算持平。
（四）培训费0万元，与2022年预算持平。
（五）会议费0万元，，与2022年预算持平。
（六）机关运行费11.41万元，比2022年预算增加0.09万元，增加0.79%，增加的主要原因是：人员工资增长，福利费及工会经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2.4万元。其中：租赁办公用房121.11平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出5万元。
1.调研工作经费4万元。
该项目围绕市委市政府中心工作，深入调查研究，高质量、高效率完成省委会统一安排的主持调研课题和协作调研课题，提高重点课题调研质量。
项目立项依据为：中共平凉市委贯彻《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》和省委《实施意见》的意见（市委发【2006】2号）“把民主党派的办公经费和考察调研、教育培训、设备购置及其它专项经费列入同级财政预算。对于民主党派特殊工作或活动所需经费，应按照特事特办的原则给与保障。
在今年收支预算内，确保完成以下目标： 1.高质量、高效率完成民盟甘肃省委会统一安排的主持调研课题和协作调研课题，提高重点课题调研质量。2.围绕市委市政府中心工作，深入调查研究，积极建言献策，为推动全市经济社会高质量发展献计出力。3.发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，积极开展智力帮扶和民主监督工作。
目前，我会已完成该项目的前期准备工作，完成了该项目资金投入、财务管理、人员管理、资产管理及履职目标等绩效指标体系的建立，形成了科学合理的三级指标考核评价体系，确定了评分标准，待项目资金下达后正式启动实施。
2.法律顾问费1万元。
该项目围绕加强盟员思想政治建设，持续开展各类政治理论学习及宣传教育活动，增强盟员坚持中国特色社会主义政治发展道路的政治自觉、思想自觉和行动自觉，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
项目立项依据为：中共平凉市委贯彻《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》和省委《实施意见》的意见（市委发【2006】2号）“把民主党派的办公经费和考察调研、教育培训、设备购置及其它专项经费列入同级财政预算。对于民主党派特殊工作或活动所需经费，应按照特事特办的原则给与保障。
目前，我会已完成该项目的前期准备工作，完成了该项目资金投入、财务管理及履职目标等绩效指标体系的建立，形成了科学合理的三级指标考核评价体系，确定了评分标准，待项目资金下达后正式启动实施。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出5万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.民盟平凉市委会2023年部门预算公开表
2.2023年度市级部门预算绩效目标表
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