平凉市文联2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市文联主要职能有：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全市文艺家协会、县（区、市）文联、行业文联做好团结引导、联络协调、服务管理和自律维权工作，团结全市艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺家的意见和建议。

（二）组织召开平凉文学艺术界联合会代表大会、市文联委员会、主席团会议以及工作会议。

（三）宣传、动员、组织广大文艺工作者、文艺从业人员和文艺爱好者致力于繁荣发展平凉文艺事业，组织艺术家和文艺工作者深入生活，创作优秀作品。

（四）组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。

（五）协同有关部门，组织开展文化交流活动，开展同市外、省外地区文艺界的联系和交流。

（六）发现和培养文艺新人，关心青年艺术人才的健康成长，发展和壮大社会主义文艺队伍，推出精品力作和文艺新人。

（七）依照宪法、法律和文联章程的规定，维护团体会员和文艺家的民主权利、正当经济权益和知识产权等合法权益，保障会员从事正当的文艺活动的自由。

（八）加强与社会各界的联系和与政府有关部门的密切合作，创造良好的环境和氛围，为会员提供必要的条件和服务，为会员积极解决生活、工作、学习等方面的困难。

（九）广泛联系有志于繁荣社会主义文艺的文艺界社团，对他们进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。

（十）完成市委、市政府和省文联交办的其他任务。

二、机构设置

平凉市文学艺术界联合会为正县级建制，为参照公务员管理的事业单位，实有编制10人，现有6人（主席1人、副主席1人、科级3人，科员1人）。

（一）内设及归口管理机构

平凉市文联内设及归口管理机构有办公室和组联部2个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

市文联为一级预算单位，所属有市作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧曲艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、电影电视艺术家协会、民间文艺家协会、文艺评论家协会10个协会，均无编制、经费、办公场地、专职人员，全部为兼职人员。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入130.84万元，其中：当年财政拨款收入130.84万元，比2022年预算增加41.29万元，增长46%，增长的主要原因是：个人取暖费、年终一次性奖金及年度考核奖指标直接下达。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入130.84万元。

（二）支出预算

2023年支出预算130.84万元，其中：当年财政拨款预算130.84万元，比2022年预算增加41.29万元，增长46%，增长的主要原因是：个人取暖费、年终一次性奖金及年度考核奖指标直接下达。包括：

1.一般公共服务支出101.94万元；

2.社会保障和就业支出14.95万元；

3.卫生健康支出6.16万元；

4.住房保障支出7.79万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出130.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出122.84万元，比2022年预算增加36.29万元，增长42%。增长的主要原因是：个人取暖费、年终一次性奖金及年度考核奖指标直接下达。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算8万元，比2022年预算增加2万元，增长33%。项目名称为《崆峒》杂志编印及文联活动业务费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算相比无变化。

（四）培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

（五）会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出和部门管理转移支付。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额30.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额（净值）为2.04万元。其中：办公用房70平方米，已提完折旧。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年度《崆峒》杂志计划编印出版4期，每期约14万字。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目支出1个，涉及财政支出8万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出8万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.市文联2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表