民革平凉市委会2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、在中共平凉市委的领导下参加本市事务的管理，参与本市对国家方针、政策、法律的贯彻执行。
2、在中共平凉市委的领导下，参与全市重大事项、重要事务和政府领导人选的协商，对全市重要事务进行民主监督，主要包括调查研究、咨询服务、专题讨论，提出合理化意见和建议。
3、在宪法和法律规定的权利和义务范围内独立开展党务活动，加强对党员的思想政治工作，努力提高民革自身建设的水平、积极履行参政议政职责，为实现中华民族的伟大复兴、祖国统一、推动政治文明和维护社会安定团结做贡献。
4、发挥自身优势，积极开展智力支边和帮扶工作，为全面建设小康社会献策出力。
5、指导各县（区）委员会、支部工作，承办中共平凉市委和民革省委会交办的其它工作任务。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
我单位内设有办公室1个机构。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入53.97万元，其中：当年财政拨款收入53.97万元，比2022年预算增加14.21万元，增长26.3%，增长的主要原因是：职工工资增长。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入41.97万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算53.97万元，其中：当年财政拨款预算53.97万元，比2022年预算增加14.21万元，增长26.3%，增长的主要原因是：职工工资增长。包括：
1.一般公共服务支出47.98万元。
2.社会保障和就业支出3.73万元。
3.卫生健康支出2.26万元。
4.无住房保障支出。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出53.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出53.97万元，比2022年预算增加14.21万元，增长26.3%，增长的主要原因是：职工工资增长。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算5万元，与2022年预算一致。
1.调研工作经费1个，主要用于：市委会全年调研工作支付差旅费、调研会议费等支出。
2.法律顾问费1个，主要用于：市委会全年法律咨询、宣传等支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）无因公出国（境）费用，与上年预算一致，无变化。
（二）无公务接待费，与上年预算一致，无变化。
（三）无公务用车，与上年预算一致，无变化。
（四）办公费0.30万元。
（五）印刷费0.12万元。
（六）水电费0.09万元。
（七）邮电费0.15万元。
（八）取暖费0.34万元。
（九）差旅费1.05万元。
（十）工会经费0.44万元。
（十一）福利费0.55万元。
（十二）其他交通费用3.24万元。
（十三）其他商品和服务支出5万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
我单位无非税收入。
（三）政府采购情况
2023年我单位政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5.10万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
我会将围绕市委、市政府中心工作，深入调查研究，高质量、高效率完成省委会统一安排的主持调研课题和协作调研课题，提高重点课题调研质量。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出5万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出5万元。2023年本部门及所属2个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.民革平凉市委会2023年部门预算公开表
2.2023年度市级部门预算绩效目标表