共青团平凉市委2023年预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将我单位2023年预算公开如下：

一、部门职责

共青团平凉市委是团的一级地方委员会，是全市共青团组织的领导机关，受市委和团省委的双重领导。团市委机关的主要职责是：

(一)行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导、服务和管理。  

(二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

(三)指导各级团组织加快团的改革发展，加强团的自身建设，搞好基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；协助党组织管理县(区)团委和市直团委领导班子。

(四)调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

(五)组织和带领团员青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

(六)参与有关全市青少年事务法规的制定和实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务，保护和维护青少年的合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

(七)协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结。组织实施全市希望工程。

(八)会同有关部门加强全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作，参与制定有关全市青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。加强对相关青年社会组织的联系、服务和引导，做好青年志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作。

(九)承办市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构设置

共青团平凉市委机关设置5个内设机构，即办公室、组织宣传部、学校少年部、青年发展部和社会工作部。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入192.53万元，其中：当年财政拨款收入192.53万元，比2022年预算增加48.29万元，增长33.4%，增长的主要原因是：住房保障支出增加，社会保障和就业支出增加，人员职务职级晋升，交通费用增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入192.53万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算192.53万元，其中：当年财政拨款预算192.53万元，比2022年预算增加48.29万元，增长33.4%，增长的主要原因是：住房保障支出增加，社会保障和就业支出增加，人员职务职级晋升，交通费用增加。包括：

1.一般公共服务支出159.34万元。

2.社会保障和就业支出13.79万元。

3.卫生健康支出7.89万元。

4.住房保障支出11.51万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出192.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出171.53万元，比2022年预算增加48.29万元，增长33.4%，增加的主要原因是：住房保障支出增加，社会保障和就业支出增加，人员职务职级晋升，交通费用增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算21万元，比2022年持平。保障运转经费4个，主要是包括团市委工作经费10万元，青春大讲堂经费5万元、预青经费5万元，党政机关法律顾问经费1万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万，与上年无变化。

（二）公务接待费0万元，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（无公务用车）。

（四）培训费6万元，比2022年减少2万元，主要用于青马工程培训及举办青春大讲堂。

（五）会议费10万元，与2022年持平。主要原因是：召开四届六次全委会会议费。

（六）机关运行费192.53万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

共青团平凉市委只有银行利息收入涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.46万元，其中：政府采购货物预算4.46万元。

（四）国有资产占用情况

共青团平凉市委上年末固定资产金额为14.34万元，均为办公电脑、档案柜、办公桌椅等固定资产，无办公用房、公务用车及单价20万元以上的设备。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

开展部门绩效评价以来，各科室的资金项目均列入部门绩效评价。我们对预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和科室项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向财政局申报项目时，同等条件下优先上报。部门绩效评价包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出21万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出21万元；2023年本部门及所属4个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.团市委2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算绩效目标表