平凉市残疾人联合会2023年部门预算公开说明（汇总）

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责全市残疾人事业发展，遵守“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者职业道德，具有代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的职能。主要业务有残疾人基层组织建设、残疾人教育、就业、扶贫、康复、维权、宣传、文体等多项工作。

平凉市康复中心医院主要职责是：贯彻落实省、市残疾人康复方面的方针政策和规章；负责开展残疾预防和医疗服务工作；承担残疾鉴定和残疾人健康体检；负责全市社区康复技术指导和检查，开展残疾人康复研究、学术交流和业务培训；承担残疾人康复训练、康复技术的研究、开发、应用和推广；承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

市残联为正县级参照公务员管理人民团体，内设4个职能科室，现有干部职工16人，其中：县级干部4人（理事长1名、副理事长3名），科级及以下干部8人，公益岗3人，聘用人员1人。

平凉市康复中心为平凉市残疾人联合会下属单位，公益二类，差额拨款，内设5个职能科室，现有事业编制人员57人，其中管理人云2人（正院长1名，管理6级；副院长1名，管理7级），专业技术人员55人（正高1人，副高13人，中级11人，初级30人），临聘100人。

三、部门收支总体情况

本部门预算单位为平凉市残疾人联合会机关和下属平凉市康复中心医院汇总。

（一）收入预算

2023年预算收入1039.12万元，其中：当年财政拨款收入1039.12万元，比2022年预算1087.56万元减少了48.44万元，下降4.45%，减少的主要原因是项目预算减少。

（二）支出预算

2023年支出预算1039.12万元，其中：当年财政拨款预算1039.12万元，比2022年预算1087.56万元减少了748.44万元，下降4.45%，减少的主要原因是项目预算减少。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1039.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出740.12万元，比2022年预算511.76万元增加了228.36万元，上升44.6%。上升的主要原因是比2022年度人员支出预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算299万元，比2022年预算575.8万元减少276.8万元，下降92.57%，减少的主要原因是项目预算数量及项目金额减少。

1.保障运转经费3个，主要是残联工作经费、残疾人综合服务中心运行费、残疾人就业服务机构服务费和法律顾问费。

2.其他项目5个，主要是残疾人就业扶持与技能培训、全国助残日活动、残疾人康复、为民办实事城镇重度残疾人日间照料和残疾儿童康复救助，和2022年度项目预算相比，减少了助盲就业服务、困难残疾学生助学金和信息化升级改造项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年相比无变化，因为已无编制内公务车辆。

（四）培训费10万元，为残疾人就业扶持与技能培训，与2022年相比项目名称、金额无变动。

（五）会议费0万元，比2022年预算2万元有减少，原因为无会议费预算。

（六）机关运行费（仅指市残联）39.2万元，比2022年预算44.3万元减少5.1万元，下降11.5%，下降的主要原因是财政拨入商品服务支出有所减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门非税收入预计征收预算残疾人保障金380万元。

（三）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额1.27万元，为市残联政府采购办公用复印纸0.57万元和碎纸机0.3万元。

（四）国有资产占用情况

目前市残联办公用房全部借用市政府统办楼，由市政府办公室统一分配。共分配我单位中楼第三层办公用房7间，建筑面积196.88平方米，使用面积139.80平方米，人均11.65平方米。不存在产权和出租等问题。2023年末资产总计188.84万元，其中流动资产13.16万元，占资产总额的7%，固定资产175.28万元占资产总额的92.8%，无形资产0.4万元，占资产总额的0.2%。

市康复中心医院办公用房于2016年建设完成，总面积为8366.26平方米。不存在租借等问题。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

全年包干经费740.12万元，其中：在职人员工资福利支出和社会保险缴费支出684.46万元；对个人和家庭的补助支出2.49万元，为遗属生活费和退休人员公务员医疗补助；保障单位正常运行的商品和服务支出53.17万元。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年我市残联预算纳入绩效目标管理的一般公共预算项目9个，涉及财政支出299万元，其中：

1.残联工作经费9万元；

2.残疾人综合服务中心运行费2万元；

3.残疾人就业服务机构服务费2万元；

4.全国助残日活动6万元；

5.残疾人康复5万元；

6.残疾人就业扶持与技能培训10万元；

7.法律顾问费1万元；

8.市列为民办实事城镇重度残疾人日间照料144万元；

9.市列为民办实事残疾儿童康复救助120万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市残疾人联合会（汇总）2023年部门预算公开表

      2.2023年度市级部门预算支出绩效目标表

2023年度机关支出绩效目标表(项目、整体）.xls
2023年机关预算公开表.xls