平凉市残疾人联合会（汇总）2025年部门预算公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责全市残疾人事业发展，遵守“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者职业道德，具有代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的职能。主要业务有残疾人基层组织建设、残疾人教育、就业、康复、维权、宣传、文体等多项工作。

平凉市康复中心医院主要职责是贯彻落实省、市残疾人康复方面的方针政策和规章；负责开展残疾预防和医疗服务工作；承担残疾鉴定和残疾人健康体检；负责全市社区康复技术指导和检查，开展残疾人康复研究、学术交流和业务培训；承担残疾人康复训练、康复技术的研究、开发、应用和推广；承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

市残联为正县级参照公务员管理事业单位，内设4个职能科室，现有干部职工15人，其中：县级干部5人（理事长1名、副理事长3名、二级调研员1名），科级及以下干部8人，公益岗2人。

平凉市康复中心医院（公益二类），为差额拨款单位，内设5个职能科室，现有事业编制人员65人，其中管理人员2人（均为管理6级），专业技术人员63人（正高2人，副高13人，中级8人，初级40人），临聘106人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括市残联机关预算和下属市康复中心医院预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1346.1万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非财政性单位结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1346.1万元（详见部门预算公开表1，2），全部为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2025年支出预算1346.1万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出940.6万元，占70%；项目支出405.5万元，占30%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1346.1万元，包括：社会保障和就业支出1236.68万元、卫生健康支出40.19万元、住房保险支出69.23万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出940.6万元，比2024年预算867.88增加72.72万元，增长8.4%，主要原因为市康复中心医院人员增加。

其中：人员经费支出882.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出58.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出405.5万元，比2024年预算465万元减少55.35万元，下降13%，主要原因一是项目金额减少。项目资金5个，主要是：城镇重度残疾人日间照料、市列为民办实事残疾儿童康复救助、残疾人就业服务经费、第35次“全国助残日”活动、残疾人康复教育就业培训及残疾预防经费。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为2.71万元，较2024年预算2.6万元增加0.11万元，增长4%，增长的主要原因是退休人员取暖费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.82万元，和2024年预算无变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为92.33万元，较2024年预算84.82万元增加7.51万元，增长8.9%，增长的主要原因是养老保险缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2025年预算数为732.21万元，较2024年预算675.51万元增加56.7万元，增长8.4%，增长的主要原因是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025年预算数为120万元，和2024年预算无变动。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2025年预算数为8万元，较2024年预算10万元减少2万元，下降20%，原因是财政压减项目资金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为274.5万元，较2024年预算335万元减少60.5万元，下降18%，原因是财政压减项目资金。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2025年预算数为5.22万元，和2024年预算4.66万元增加0.56万元，增长12%，原因为工伤保险和失业保险缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为8.56万元，较2024年预算8.45万元增加0.11万元，增长1.3%，原因是行政单位医疗保险基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为29.31万元，较2024年预算26.01万元增加3.3万元，增长12.69%，原因为事业单位医疗保险基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.12万元，和2024年预算平衡。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为69.23万元，较2024年预算62.96增加6.27万元，增长10%，增长的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，和2024年无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无变动。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2万元，较2024年预算3万元减少1万元，下降33%，下降的主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求，压减培训场次和规模。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费1万元，较2024年预算0万元增加1万元，增长100%，增长的主要原因是市残联召开市残联七届三次全会暨全市残联工作会、市政府残工委会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费36.79万元，较2024年预算47.85减少11.06万元，下降23%，下降的主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求，压减经费支出。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额1.89万元，其中：政府采购货物预算1.89万元，为政府采购办公用复印纸、硒鼓、墨粉、档案柜、打印机、碎纸机及装订机。

八、国有资产占用情况

市残联2024年末资产总计319.42万元，其中流动资产153.78万元，占资产总额的48.14%，固定资产165.4万元占资产总额的51.78%，无形资产0.28万元，占资产总额的0.08%。市残联办公用房全部借用市政府统办楼，由市政府办公室统一分配。共分配我单位中楼第三层办公用房9间，建筑面积370.9平方米，使用面积263.37平方米，不存在产权和出租等问题。

市康复中心医院2024年末资产总计7014.55万元，其中流动资产1468.73万元，占资产总额的20.93%，固定资产5531.5万元占资产总额的78.85%，无形资产14.32万元，占资产总额的0.22%。市康复中心医院办公用房于2016年建设完成并投入使用，总面积为8366.26平方米，不存在租借等问题。

无公务用车。

市康复中心医院单价20万元以上的设备有超声乳化仪、眼科显微镜、腹腔镜、眼科A/B超、胃肠镜、C型臂、生物分析设备、超声治疗设备等。

市残联2025年拟采购固定资产档案柜、打印机、碎纸机及装订机；市康复中心医院拟采购固定资产彩超、射频消融治疗仪、病床、打复印一体机、台式电脑、办公桌椅、复印机等。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年市残联涉及非税收入，2025年计划征收400万元，主要是残疾人保障金。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年市残联预算纳入绩效目标管理的一般公共预算项目5个，涉及财政支出405.5万元，其中：

1.重度残疾人日间照料项目

项目概况：对全市670名城镇重度残疾人开展集中日间照料服务，按照每人每月1200元服务标准，由省、市、县三级按照2：1：1承担，市级每月承担300元，需241.2万元。对全市1480名重度残疾人开展上门居家照料服务，按照每人每年1800元，每月不少于3次的标准服务，由省级每人每年补贴1500元、市级每人每年补贴150元、县级每人每年补贴150元承担，市级全年需22万元。

立项依据：国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、省残联《甘肃省“阳光家园计划”项目（2021-2025年）实施意见》（甘残联发〔2020〕38号）、省残联《2024年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目实施方案》。

实施主体：为本级对下转移支付，项目由各县（市、区）负责实施。

实施周期：一年。

实施计划：2025年1-3月各县（市、区）通过政府购买服务方式对第三方承接机构进行招标，3-5月份对实施对象进行摸底、公示、入托体检、确定，完成后签定照护协议，开展一年为周期的照护。

年度总安排268.5万元。

预期总体目标：一是为670名有需求的城镇重度残疾人开展集中日间照料服务；二是为1480名分散居住的重度残疾人开展上门居家照护服务。为有需求的重度残疾人提供居家托养和日间照料服务，从而建立我市更加完善的残疾人照护托养体系，解放家庭劳动力，提升残疾人家庭生活质量。

2.市列为民办实事残疾儿童康复救助项目

项目概况：按照中、省相关部署要求，做好中省资金配套，保障残疾儿童基本康复服务需求，改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，切实减轻残疾儿童家庭负担，具体项目分为手术、辅助器具适配、康复训练。2025年，此事项列入市列为民办实事。

立项依据：《平凉市人民政府办公室关于印发2024年市列为民办实事实施方案的通知》平政办发〔2024〕1号；《平凉市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》平政发[2018]93号；《省残联省民政厅关于进一步加强儿童福利机构和困境残疾儿童康复救助工作的通知》甘残联发〔2023〕46号。

实施主体：残疾儿童康复治疗机构负责实施。

实施周期：10个月。

实施计划：项目通过后，由定点机构组织专门工作人员深入各县（市、区）走访调研，对0-14岁残疾儿童进行了全面摸底筛查。对筛选出符合条件的60名脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童进行公示，确认无社会意见反馈后，将正式纳入今年的项目实施范围，并按照项目实施目标的残疾类别、等级和个体差异具体情况，坚持“一人一方案”原则精准制定实施个案，之后进行康复治疗。

年度总安排120万元。

预期总体目标：残疾儿童康复救助体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长。

3.残疾人就业服务经费

项目概况：平凉市残疾人就业服务中心主要开展市级残疾人就业培训和保障金核定工作，由于该单位为自收自支单位，2名工作人员为公益岗，申请经费主要用于该中心开展工作、培训、人员差旅、工资等支出。

立项依据：《残疾人就业条例》、国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、中、省五部门《机关事业单位国有企业带头安排残疾人就业办法》、中共中央办公厅《促进残疾人就业三年行动方案》、《甘肃省人民政府办公厅关于转发<甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（甘政办发〔2020〕87号）、《甘肃省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》（甘残联发〔2022〕23号）。

实施主体：市残联。

实施周期：一年。

实施计划：按期督促各单位缴纳残疾人保障金，按月发放人员工资，支付其他相关费用。

年度总安排8万元。

预期总体目标：贯彻落实好《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，切实加强政府职能和残联职责的落实，依法全面推进我市残疾人就业、保障金核定等工作。

4.第35次“全国助残日”活动

项目概况：2025年5月18日是第35个全国“助残日”，为在全社会进一步弘扬人道主义精神，大力宣传残疾人事业法规政策，倡导扶残助残的良好风尚，鼓励广大残疾人平等参与和融入社会，推进残疾人事业的健康快速发展，按照省上要求每年助残日期间，各地都要组织开展大型义诊、宣传咨询、慰问、演出等活动。

立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》第十四条规定：“每年五月第三个星期日，为全国助残日。”从1991年开始，每年都进行“助残日”活动。

实施主体：市残联。

实施周期：一年。

实施计划：在助残日前期，筹备活动各项事宜，如期举办活动。

年度总安排6万元。

预期总体目标：通过助残日活动开展义诊、宣传惠残政策、走访慰问残疾人，为残疾人提供帮助和支持，体现党和政府对残疾人的关爱，增进社会对残疾人的理解和关注，有力地推动残疾人事业发展。

5.残疾人康复教育就业培训及残疾预防经费

项目概况：一是召开2025年市政府残工委第一次全体会暨全市残联工作会议；二是每年8月25日是“全国残疾预防日”，开展残疾预防宣传等系列活动；三是完成其他康复教就等工作事项。

立项依据：《中国残疾人联合会章程》及市残联改革方案要求，每年度需召开一次主席团会议和市政府残工委会议；《平凉市人民政府关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（平政发〔2022〕9号）第六部分“健全多元投入机制，按规定保障好残疾人事业经费 ”。

实施主体：市残联。

实施周期：一年。

实施计划：按期召开会议，在残疾预防日开展各种形式的宣传慰问等活动。

年度总安排3万元。

预期总体目标：通过会议的召开，进一步形成工作合力，明确目标任务，持续推进平凉市残疾人事业持续健康发展；覆盖全市经济社会发展各领域的残疾预防政策体系更加健全，全人群生命周期残疾预防服务网网络更加完善，全民残疾预防意识明显提升；推动残疾学生资助政策有效落实，缓解困难残疾学生家庭经济压力；推动残疾学生接受高等教育，提升残疾人综合素质；引导全社会关心支持残疾人事业，构建和谐社会；提升残联系统干部服务残疾人的能力和水平，更好适应新时代残疾人事业发展需要。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付268.5万元，为市残联重度残疾人日间照料项目，全部拨付各县（市、区）具体实施项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为20%。开展1－9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部随决算公开。

4.绩效结果应用情况。2025年度无增加部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标55个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标62个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

11、科学技术支出（类）社会科学（款）:反映用于社会科学方面的支出。

12、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）:反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）:反映新闻出版、电影等方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）:反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）:反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）:反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

23、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40、转移性支出（类）一般性转移支付（款）:反映政府间一般性转移支付。

41、转移性支出（类）一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）:反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42、转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。

44、转移性支出（类）专项转移支付（款）文化旅游体育与传媒（项）:反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）:反映政府间政府性基金转移支付。

46、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）:反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

51、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

52、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

53、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

54、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

55、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

59、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

61、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

71、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

72、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

75、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

84、资本性支出（基本建设）（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

87、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

88、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

89、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

90、对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

91、对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。

92、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

93、其他支出（类）对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（款）:反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

附件：1.平凉市残疾人联合会2025年部门预算公开表.xlsx
                2.平凉市残疾人联合会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx