平凉日报社2021年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责 

　　平凉日报社主要职能有： 

　　（一）宣传平凉市委、市政府的政策和中心工作，当好党和人民的“喉舌”，促进全市“两个文明建设”。 

　　（二）主办《平凉日报》及发行、广告、印刷、网络经营业务。 

　　二、机构设置 

　　（一）内设及归口管理机构 

　　平凉日报社内设：办公室、总编室、新闻部、记者部、专刊部、社会周刊部、通联部、广告部、评论部、网络新闻部、网络技术部11个科级部室。 

　　机构人员情况：报社核定编制人数45人，其中：在编实有人数40人。正高级人员1人，副高级人员9人，中级人员27人，其他人员3人。退休人员21人。 

　　（二）其他事业单位 

　　平凉日报社属市财政差额拨款的非参照公务员法管理事业单位。 

　　三、部门收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

　　（一）收入预算 

　　2021年预算收入540.54万元，其中：当年财政拨款收入540.54万元，比2020年预算增加61.33万元，增长11.35%，增长的主要原因是：增加对个人和家庭补助25.06万元；工资福利支出（住房公积金）34.67万元；业务用车运行费1.6万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入540.54万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）支出预算 

　　2021年支出预算540.54万元，其中：当年财政拨款预算540.54万元，比2020年预算增加61.33万元，增长11.35%，增长的主要原因是：增加对个人和家庭补助25.06万元；工资福利支出（住房公积金）34.67万元；业务用车运行费1.6万元。包括： 

　　1.一般公共服务支出398.01万元。 

　　2.社会保障和就业支出83.60万元。 

　　3.卫生健康支出24.26万元。 

　　4.住房保障支出34.67万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2021年一般公共预算支出540.54万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2021年基本支出540.54万元，比2020年预算增加63.33万元，增长11.35%，增长的主要原因是：职工取暖费增加；部分职工技术职称晋升工资增加。公务用车制度改革实施方案后，取消公务用车，增加业务用车运行费。 

　　（二）项目支出 

　　2021年一般公共预算拨款项目支出预算93万元，比2020年预算无变化。 

　　1.保障运转经费2个，主要是：新华社供稿经费、《平凉日报》报纸发行补贴。 

　　2.其他项目1个，主要是：业务费（主要用于平凉日报社融媒体指挥中心改造项目费用）。 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　（一）因公出国（境）费用0万元。预算增减无变化。 

　　（二）公务接待费0万元，预算增减无变化。 

　　（三）业务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：业务用车购置0万元，业务用车运行维护费1.6万元），预算增加业务用车运行费。 

　　（四）培训费0万元，预算增减无变化。 

　　（五）会议费0万元，预算增减无变化。 

　　（六）机关运行费0万元，预算增减无变化。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。 

　　（二）非税收入情况 

　　2021年本单位涉及非税收入，2021年计划征收4.71万元。 

　　（三）政府采购情况 

　　2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额251.74万元（即：平凉日报社融媒体中心项目第二期）。其中：政府采购货物预算251.74万，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　截止 2020 年 12月31 日， 我单位自用固定资产 371.32 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 370.97万元，占账面固定资产总额的 99.91 % ；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0.35 万元，占账面固定资产总额的 0.09 % 。自用无形资产 226.35 万元 ，占账面无形资产总额的 100.00 ；其中 在用 2,263,501 万元，占账面无形资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % 。 

　　七、预算绩效管理情况 

　　（一）部门绩效评价进展情况 

　　2021年绩效评价工作开展情况：一是加强组织领导。我社在3月召开相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由主管财务负责人负责此项工作，由办公室牵头、组织、协调和督促落实此项工作。二是制定了实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，深入贯彻落实《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我社制定了《2021年预算绩效管理工作实施方案》，建立工作责任制、具体责任人，加强内部监管和考核。确保每一笔资金花的安全，用的高效。 

　　（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况 

　　2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出93万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出93万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本单位预算纳入部门预算整体支出绩效目标管理。 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.平凉日报社2021年部门预算公开表 

　　      2.2021年度市级部门预算项目支出绩效目标表