2022年度平凉市残疾人联合会部门决算（汇总）

2022年度

平凉市残疾人联合会部门决算（汇总）

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责贯彻落实国家和省、市关于残疾人事业的重要决策部署，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关法律法规，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求；积极推动政府、社会与残疾人之间的沟通联系，承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，全面加强残疾人社会保障和服务设施建设，开展和促进残疾人康复、教育、就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，管理和发放残疾人证；积极参与研究、制定和实施全市残疾人事业的政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

市残联下属平凉市康复中心医院，2016年9月建成并运营，副县级建制，主要承担为群众提供医疗和康复训练与服务。开展预防、保健、康复、临床医疗和中医诊疗、中医康复、残疾人护理、科学研究、临床教学、人才培训、知识宣传、学术交流及科学研究成果转化和利用。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市残联为正县级参照公务员管理人民团体，内设办公室（加挂组联科）、康复科、教育就业科、维权科4个科室，现有干部13人，其中：正县级领导1人，副县级领导3人，二级调研员1人，科级及以下干部8人。公益岗3人，合同制人员1人。

内设综合康复科、现代康复科（含眼科、耳鼻喉科、手术室）、传统康复科（含康复治疗区）、医学影像科、医学检验科、收费医保、门诊护士站、中西药房、职能科室（行政办、医务部、护理部、财务部、门诊部、健康体检中心、总务部、质控部、供应室）等,截止2022年底，共有正式在职人员57名（为事业管理人员），临聘人员102人。共计159人。

本部门预算单位为平凉市残疾人联合会机关和市康复中心医院。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为1149.7万元。与上年度相比，收入减少153.74万元，下降11%，支出减少163.49万元，下降12%，主要原因是增加了第十一届全国残疾人运动会暨第八届特奥会获奖运动员奖金、甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会经费，减少了中央和省市拨市康复医院残疾人事业发展资金、死亡抚恤金、人防费残疾人康复资金，增加和减少相抵后支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1148.86万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1149.7万元，其中：基本支出938.54万元，占81%；项目支出211.17万元，占19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为1149.7万元。与上年度相比，收入减少153.74万元，下降11%，支出减少163.49万元，下降12%，主要原因是增加了第十一届全国残疾人运动会暨第八届特奥会获奖运动员奖金、甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会经费，减少了中央和省市拨市康复医院残疾人事业发展资金、死亡抚恤金、人防费残疾人康复资金，增加和减少相抵后支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计975.56万元，占本年支出合计的84%。与2021年度相比，财政拨款支出减少332.44万元，下降25%，主要原因是增加了第十一届全国残疾人运动会暨第八届特奥会获奖运动员奖金、甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会经费，减少了残疾人事业发展资金、死亡抚恤金、人防费残疾人康复资金，增加和减少相抵后支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出975.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.01万元，占6.56%；社会保障与就业支出564.13万元，占57.82%;卫生健康支出348.26万元，占35.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出938.54万元。其中:

人员经费866.05万元，较上年决算数增加193.9万元，上升28.8%，主要原因是人员变动调资、工资福利及奖励金支出增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.49万元，较上年决算数增加13.08万元，增加22%，主要原因是：1.增加公益岗人员1名相应增加劳务费；2.车补和上年度相比有增加；3.上缴工会会费0.7万元；4.增加法律顾问费1万元；5.帮扶村及创城包抓责任村费用相比有所增加；6.人员增加相应公用经费增多。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年度机关运行相关经费为47.98万元，为市残联机关运行费。主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公用取暖费、物业管理费、职工差旅费、维修护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年增加10.14万元，增加26.79%，主要原因是：1.增加公益岗人员1名相应增加劳务费；2.车补和上年度相比有增加；3.上缴工会会费0.7万元；4.增加法律顾问费1万元；5.帮扶村及创城包抓责任村费用相比有所增加。       

市康复中心医院为差额拨款单位，2022年度无机关运行费。

本年度会议费支出1.27万元，较上年决算数增加1.01万元，增加388%，主要原因是2022年度举办市残联第六届第五次会议及2022年度全市工作会。  

本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数增加1.45万元，增加805%，主要原因是举办全市残疾人电商直播技能培训。

八、政府采购支出情况的说明

2022年度市残联政府采购支出7.84万元，为政府采购货物支出。市康复医院无采购相关支出。

九、国有资产占用情况的说明

市残联无公务用车；无单价100万元（含）以上设备。

市康复中心医院截止2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:2020年由市残联调拨辅助器具专用车1辆，价值41.11万元；应急保障用车1辆，价值18.00万元。单价50万元以上通用设备1台（套）,为超声乳化仪，单价100万元以上专用设备5台（套），为信息系统、胃肠镜、彩色超声、腹腔镜、全身用X射线计算机摄影装置CT。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

市残联2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入47.3万元，本年支出47.3万元，年末结转和结余0万元。支出为甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会经费37.3万元和中央彩票公益金（残疾人文化）拨残疾人艺术团及“五个一活动”共10万元。

市康复中心医院2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入126万元，本年支出126万元，年末结转和结余0万元。支出为中央彩票公益金0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点经费。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

市残联2022年无因公出国（境）、公务用车购置、公务车保有量、国内公务接待。

市康复中心医院为差额拨款单位，财政不予保障“三公”经费。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市残联对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共实施14个项目，全部为二级项目。分别为市列为民办实事城镇重度残疾人日间照料、市列为民办实事残疾儿童康复救助、2022年两节慰问费、第32个全国助残日、法律顾问费、助盲就业服务、贫困残疾学生助学金、残疾人就业扶持与技能培训、残联工作经费（含手语新闻和《残疾人园地》运行费）、残疾人康复经费、残疾人综合服务中心运行和残疾人就业服务机构服务、表彰参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会运动员和平凉市参加甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。共涉及资金466.44万元（其中：财政直接下达县区资金381.4市本级85.04万元）。从评价情况来看，12个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，发挥了项目应有作用，自评结果为“优秀”；2个项目资金使用有结余，自评结果为“良好”。

（二）绩效自评结果

1.市列为民办实事城镇重度残疾人日间照料

2022年省政府将城镇重度残疾人日间照料项目纳入为民办实事项目，资金由省、市、县（区）三级财政解决。项目预算244万元，对全市400名有需求的城镇重度残疾人开展日间照料服务，下达各县（市、区）日间照料项目实施资金144万元，聘请第三方评估机构支付4万元费用，对全市日间照料项目进行验收评估，并给予各县（市、区）奖补资金96万元。因此项目首次实施，启动晚程序多，服务周期为12个月，存在跨年服务情况，下达到县（市、区）资金随项目实施进度支付，市残联将进行经常性督导检查，确保在2023年全面完成项目及资金支付。此项目将日间照料试点成果推广创新，逐步建立完善我市残疾人托养服务机构、提高托养服务水平。

该项目自评得分98分，自评结果为“优秀”。

2.市列为民办实事残疾儿童康复救助

项目预算120万元，因市康复中心医院承担着残疾儿童康复治疗与救助工作，市残联将此项目交于市康复中心医院实施，资金由市财政直接下达市康复中心医院，利用脑电仿生刺激仪、痉挛肌治疗仪、穴脉刺激仪、足部艾炙仪等仪器，采取针灸、推拿、电疗、艾灸、大运动、感觉统合训练、构音障碍训练等方式方法进行康复治疗。因康复需要一个治疗过程，未治疗结束的儿童在2023年继续做康复训练。此项目改善了残疾儿童生活，减轻了残疾人家庭经济负担，促进了我市残疾儿童全面发展。

该项目自评得分98分，自评结果为“优秀”。

3.2022年两节慰问

2022年1月份，市委、市政府七县（市、区）35名残疾人进行了慰问，每人发放慰问金0.1万元；慰问市康复中心医院全体医护人员，发放慰问金0.5万元。项目预算4万元，无结余。此项目对改善残疾人生活现状发挥了作用，使残疾朋友切身感受到市委市政府的关爱。

该项目自评得分98分，自评结果为“优秀”。

4.第32个全国助残日

2022年“全国助残日”期间，市残联慰问贫困残疾人15人，发放慰问金1.5万元；为仁德精神卫生医院捐赠体育用品1批及夏凉被50件、为市精神卫生中心捐赠体育用品1批及夏凉被50件、为市康复中心医院捐赠洗手液和洗衣液228瓶；印制“全国助残日”宣传资料及《甘肃省文明行为促进条例》；发送助残日手机宣传短信5000条。项目预算6万元，无结余。此项目提升了有需求残疾人得到基本慰问服务的覆盖率，推动了我市残疾人事业健康良好发展。

该项目自评得分97分，自评结果为“优秀”。

5.法律顾问费

聘请律师事务所一家，普及法律知识及委托办理法律纠纷等事项。项目预算1万元，无结余。此项目对构建法治单位起到了良好作用。

该项目自评得分96分，自评结果为“优秀”。

6.助盲就业服务

2022年市残联提出分配意见，由市财政下达至七县（市、区）新安置盲人就业补贴和经营困难盲人按摩机构补贴9.4万元，资金已发放至按摩机构，拨市残联盲人活动经费1.4万元，用于弥补残疾人电商直播技能培训费用。项目预算10.8万元，无结余。此项目提升了贫困视力残疾人就业率，使贫困视力残疾人视力掌握一项自力更生的创业技能，生活状况得到改善。

该项目自评得分98分，自评结果为“优秀”。

7.困难残疾学生助学金

市残联“按照年初预算，结合各县（市、区）2022年度考取大、中专院校长残疾人学生人数，今年确定对全市40各新考取的残疾大学生给予资助”，资助对象为“拥有本市户籍，持有有效《中华人民共和国残疾人证》，2022年度被普通高校录取的全日制本专科残疾大学生”。为了缓解贫困学生经济压力，扩大关爱覆盖面，引导全社会参与到关心下一代成长工作，构建和谐社会，经过资助对象申请，乡镇（街道）按照资助条件筛选审核，县（市、区）残联、教育部门复核公示，市残联根据报送名单确定了40名2022年新录取的贫困残疾大学生为资助对象，由市财政下达资金至各县（市、区）进行发放。项目预算12万元，无结余。此项目助力贫困残疾学生顺利完成学业，提升残疾人受教育程度。

该项目自评得分99分，自评结果为“优秀”。

8.残疾人就业扶持与技能培训

市残联与市人社局联合举办一期残疾人“搭建就业桥梁，助力乡村振兴”招聘会、委托第三方举办残疾人电商直播技能培训一期。对全市有培训意向的50余名残疾人进行了为期5天的培训，培训内容包括直播电商概述、主流购物平台介绍运营技巧、平台选择及账号申请、产品摄影及微视频制作、直播产品规划等，并结合“五个一”项目，组织残疾人观看电影《海的尽头是草原》、大型现代眉户剧《父亲》、浏览古镇1次、参观市博物馆1次、每人发放书籍《你不努力没人给你想要的生活》。项目预算10万元，无结余。此项目提升了全市就业年龄段残疾人就业能力、逐步实现残疾人充分高质量就业。

该项目自评得分98分，自评结果为“优秀”。

9.残联工作经费（含手语新闻和《残疾人园地》运行费）

市残联按照中、省残联通知要求，一是和平凉市广播电视台合作，播放手语新闻和残疾人园地栏目；二是聘请手语老师老师，在全年会议、培训、参观等活动中服务残疾人；三是用于残联工作经费，弥补办公费、印刷费、电费、差旅费等公用支出。项目预算9万元，年底结余0.5万元，结余资金2023年度由财政统筹安排。此项目建立了政府与残疾人联系渠道，提升社会影响力，让更多人关注了解残疾人。

该项目自评得分95分，自评结果为“良好”。

10.残疾人康复经费：根据《关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的实施意见》甘政办发[2011]84号、《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（平政办发〔2015〕136号），为了覆盖全市经济社会发展各领域的残疾预防政策体系更加健全，全人群生命周期残疾预防服务网网络更加完善，全民残疾预防意识明显提升。市残联2022年在残疾预防日期间通过第三方通讯公司发送手机短信、在市广播电视台宣传残疾预防知识等。项目预算5万元，执行1.7万元，结余3.3万元。结余资金2023年度由财政统筹安排。发现的问题和原因：资金执行率为34%，资金效益发挥不够充分，原因为受疫情影响计划残疾人康复活动开展少。下一步改进措施：以后做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标的执行。

该项目自评得分93分，自评结果为“良好”。

11.残疾人综合服务中心运行费

市残疾人综合服务中心签订合同制工作人员1名，运行费主要用于发放合同制工作人员工资。项目预算2万元，无结余。通过残疾人综合服务中心的正常运行，市残联为残疾人服务的能力和水平进一步提升。

该项目自评得分97分，自评结果为“优秀”。

12.残疾人就业服务机构服务费

平凉市残疾人就业服务中心主要开展市级残疾人就业培训和保障金核定工作，由于该单位为自收自支单位，1名工作人员为合同制人员，申请经费主要用于该中心开展工作支出（水费、邮电费等）和人员工资。项目预算2万元，无结余。此项目贯彻落实了《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，切实加强政府职能和残联职责的落实，依法全面推进市级残疾人就业工作。

该项目自评得分97分，自评结果为“优秀”。

13.表彰参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会运动员

根据《关于表彰平凉市参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会运动员的决定》，对丁笃笃等5名平凉籍获奖运动员进行表彰奖励。按照残运会金、银、牌运动员分别奖励10000元、5000元、2000元、特奥会金、银、牌运动员分别奖励800元、400元、200元的标准进行奖励。项目预算3.34万元，无结余。此次比赛充分展示了我市残疾人体育健儿奋进拼搏的竞技水平和自强不息的精神风貌。

该项目自评得分99分，自评结果为“优秀”。

14.平凉市参加甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会

根据《关于印发平凉市备战参加甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会工作方案的通知》，市残联从2022年6月开始备战运动会，先是全市范围内精心选拨运动员，随后聘请了教练员和手语老师，在市特教学校、乒乓球训练馆、跆拳道训练馆组织运动员训练，并为运动员、教练员、团部人员购置出场服、训练服、比赛服、训练器材，于9月带领40余名运动员赴兰州参加了比赛，参加了田径、乒乓球、羽毛球、盲人跳绳、象棋、飞镖、自行车等项目比赛，共获得19金8银13铜，奖牌总数为40枚。项目预算37.3万元，无结余。通过此次比赛，扩大宣传，赢得荣誉，促进体育强市建设，推进我市残疾人体育高质量发展。

该项目自评得分98分，自评结果为“优秀”。

（三）部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。