2022年度平凉市康复中心医院部门决算
2022年度
平凉市康复中心医院
部门决算
目 录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市康复中心医院2016年9月建成并运营，副县级建制，主要承担为群众提供医疗和康复训练与服务。开展预防、保健、康复、临床医疗和中医诊疗、中医康复、残疾人护理、科学研究、临床教学、人才培训、知识宣传、学术交流及科学研究成果转化和利用。
二、机构设置
本部门决算单位为平凉市康复中心医院。内设综合康复科、现代康复科（含眼科、耳鼻喉科、手术室）、传统康复科（含康复治疗区）、医学影像科、医学检验科、收费医保、门诊护士站、中西药房、职能科室（行政办、医务部、护理部、财务部、门诊部、健康体检中心、总务部、质控部、供应室）等,截止2022年底，共有正式在职人员57名（为事业管理人员），临聘人员102人。共计159人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为835.57万元。与上年度相比，收支总计各减少152.09万元，下降率18.2%，主要原因是：社会保障和就业，残疾人康复，公立医院支出等减少，残疾人事业的彩票公益金，一般公共服务支出增加，收支相抵后支出有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计835.57万元，其中:财政拨款收入835.57万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计835.57万元，其中：基本支出709.57万元，占84.92%；项目支出126万元，占15.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为835.57万元。与上年相比，各减少152.09万元，下降率18.2%。主要原因是：社会保障和就业，残疾人康复，公立医院支出等减少，残疾人事业的彩票公益金，一般公共服务支出增加，收支相抵后支出有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计835.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少152.09万元，减少18.2%，主要原因是：社会保障和就业，残疾人康复，公立医院支出等减少，残疾人事业的彩票公益金，一般公共服务支出增加，收支相抵后支出有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出835.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.7万元，占7.5%；社会保障与就业支出308.67万元，占36.94%;医疗卫生与计划生育支出338.2万元，占40.48%，;其他支出126万元，占15.08%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出709.57万元。其中:
人员经费685.07万元，较上年决算数增加225.98万元，增加32.99%，主要原因是：人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.51万元，较上年决算数增加2.94万元，增加12%，主要原因是：人员增加。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
我院为差额拨款事业单位，2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况的说明
我单位2022年度无政府采购相关经费
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:2020年由市残联调拨辅助器具专用车1辆，价值41.11万元；应急保障用车1辆，价值18.00万元。单价50万元以上通用设备1台（套）,为超声乳化仪，单价100万元以上专用设备5台（套），为信息系统、胃肠镜、彩色超声、腹腔镜、全身用X射线计算机摄影装置CT。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入126万元，本年支出126万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下专用材料等费用。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对20212年度0个般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金0万元，占-般公共预算项目支出总额的0%。其中无项目自评结果为“优”, 涉及资金0万元;0项目自评结果为“良”，涉及资金0万元。
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出835.57万元，自评结果为“良”。
(二)部门评价情况
1.重点项目评价情况
本部门通过委托无对无项目开展了绩效评价，无
2.预算单位整体支出评价情况
共组织对康复中心医院1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出835.57万元，评价结果为“良”。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。