2023年度平凉市科学技术协会部门决算

2023年度

平凉市科学技术协会部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市科学技术协会（以下简称市科协）是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体。主要职责是：

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进全市创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设全市高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为引进海外科技人才来我市创新创业提供服务。

（十）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十一）依法对所属科技团体履行业务主管职责，指导全市各级科协组织充分发挥“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责。

（十二）推进全市科技场馆等基础设施建设，开拓科学技术普及阵地，推动全市形成“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好氛围，服务全市中心工作。

（十三）完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

二、机构设置

平凉市科学技术协会内设有办公室、组织宣传部、科学普及部、学会工作部四个科室，没有归口管理单位和下属单位。从业务上指导协调各县（市、区）科协工作。机构情况与上年末相比无变化。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：2023年度部门决算表见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023年度年初结转和结余0.00万元，本年收入250.94万元，本年支出250.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元， 年末结转和结余0.00万元。2023年度收、支总计均为250.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.38万元，下降8.86%，主要原因是：①2023年无省级科普专项经费和中国流动科技馆区域常态化巡展（试点）项目经费，相应收支减少；②严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入250.94万元，本年支出250.94万元，年末结转和结余0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计250.94万元，其中：财政拨款收入250.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计250.94万元，其中：基本支出250.94万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为250.94万元。与上年相比，各减少24.38万元，下降8.86%，主要原因是：①2023年无省级科普专项经费和中国流动科技馆区域常态化巡展（试点）项目经费，相应收支减少；②严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出250.94万元，较上年决算数减少24.38万元，下降8.86%。主要原因是：①2023年无省级科普专项经费和中国流动科技馆区域常态化巡展（试点）项目经费，相应收支减少；②严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出250.94万元，主要用于以下方面：科学技术支出205.96万元，占82.08%；社会保障和就业支出24.91万元，占9.93%；卫生健康支出10.45万元，占4.16%；住房保障支出9.62万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.94万元，支出决算为250.94万元，完成年初预算的100%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为205.96万元，支出决算为205.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业支出年初预算数为24.91万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3.卫生健康支出年初预算数为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4．住房保障支出年初预算数为9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.94万元。其中：

人员经费196.62万元，较上年决算数增加16.36万元，增长9.08%，主要原因是增人增资和政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费54.32万元，较上年决算数减少40.74万元，下降42.86%，主要原因是①2023年无省级科普专项经费和中国流动科技馆区域常态化巡展（试点）项目经费，相应收支减少；②严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、科普专项经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.95万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、科普专项经费等。机关运行经费较上年决算数减少41.11万元，下降43.25%，主要原因是2023年无省级科普专项经费和中国流动科技馆区域常态化巡展（试点）项目经费，相应收支减少；②严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。

本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数减少1.17万元，下降76.06%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少6.03万元，下降100%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度部门整体支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金250.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“科普专项经费”“科普大篷车配套经费”等2个专项经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.95万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，经费支出管理规范、制度健全，财务开支合理，绩效预期目标完成较好，预算资金效益发挥较好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映科普专项经费、科普大篷车配套经费等2个专项经费绩效自评结果。

1.“科普专项经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为22.95万元，执行数为22.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展形式多样的科普活动，在全社会培树热爱科学、尊重科学的良好风尚；二是围绕五大重点人群，实施5项科学素质提升行动，推动全民科学素质不断提升；三是举办各类青少年科技创新大赛，激发青少年科技兴趣，推进科普资源助推“双减”工作落地落实；四是加大对农业科技发展和农村实用科技人才的培训和宣传，助力脱贫攻坚和乡村振兴；五是认真履行“四服务”职能，密切服务联系科技工作者，为全市经济社会高质量发展提供了强有力的科技支撑；⑥六是加强基层科协组织建设，进一步夯实科普基础设施和科普信息化建设。下一步改进措施：一是实施凝心聚力行动，在思想政治引领上彰显新担当；二是实施科学素质提升行动，在提高科普服务能力上实现新突破；三是实施创新驱动助力行动，在强化科技赋能上展现新作为；四是实施建家交友行动，在服务科技人才上落实新举措；五是实施强基固本行动，在加强自身建设上谋求新突破。科普专项经费项目绩效自评情况：2023年，在市委、市政府的坚强领导和省科协的精心指导下，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于科学普及与科学素质建设的重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府中心大局和省科协工作安排，团结引领广大科技工作者主动服务经济社会发展，广泛普及科学知识，全面提高公民科学素质，各项工作稳中有进，成效明显。

2.“科普大篷车配套经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额缴纳车辆购置税；二是及时购买车辆保险。科普大篷车配套经费项目绩效自评情况：按时完成了中国科协调拨科普大篷车的交接、登记注册等工作，开展平凉市“科普之春”科普大篷车“千户百村（校）”行动，使更多优质科普资源更好地惠及社会公众，促进了全市公民科学素质持续提升。

三、部门绩效评价结果

见附件2。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2.2023年度科学技术协会部门决算公开样表.xls
                 3.2023年度科学技术协会部门决算整体绩效.docx