2023年度平凉市妇女联合会部门决算
2023年度平凉市妇女联合会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市妇女联合会是全市妇女组织的领导机构，为正县级，由中共平凉市委和甘肃省妇女联合会领导。职责职能有以下几项：
（一）团结、动员全市妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
（二）教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。
（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、机构设置
市妇联机构设置如下：市妇联机关事业编制11名。设主席1名、副主席3名、一级调研员1名，挂职副主席1名。科级领导职数5名。市妇联内设机构5个，具体内容如下：
（一）办公室
（二）组织宣传部
（三）妇女发展部
（四）妇女权益部
（五）市政府妇女儿童工作委员会办公室
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2023年度收入总计244.80万元,支出总计244.83万元。与2022年决算数相比,收入减少0.19万元,减少0.08%,支出增加0.92万元,增加0.38%。
二、收入决算情况说明
本部门2023年度收入合计244.80万元,其中:财政拨款收入244.80万元,占100%;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本部门2023年度支出合计244.83万元,其中：基本支出202.04万元,占82.52%。社保和卫生健康支出32.35万元,占13.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2023年度财政拨款收入合计244.80万元，较上年决算数增加14.61万元,增加6.35%。主要原因是：人员工资增加和市第五次妇女代表大会会议费的增加。较年初预算数增加20.27万元,增加9.02%。主要原因是：人员工资增加和新增市第五次妇女代表大会会议费用。
本部门2023年度财政拨款支出合计244.83万元，较上年决算数增加0.92万元,增加0.38%。主要原因是：人员工资增加。较年初预算数增加20.3万元,增加9.04%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度一般公关预算财政拨款支出合计244.83万元，较上年决算数增加0.92万元,增加0.38%。主要是人员工资增加。较年初预算数增加20.3万元,增加9.04%。
1、一般公共服务支出202.04万元,占82.52%，较年初预算数增加22.65万元,市第五次妇女代表大会会议费用的增加;
2、社会保障与就业支出21.98万元，占8.98%,较上年初预算数增加0.98万元,基本相一致;
3、医疗卫生与计划生育支出10.37万元,占4.24%,较年初预算增加0.05万元;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出226.38万元。其中:人员经费202.47万元,较上年增加21.97万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费23.91万元,比上年减少24.7万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2023年基本收入244.80万元,较上年减少0.19万元。基本支出244.83万元,较上年增加0.92万元,主要原因是人员工资增加。上年基本支出结转6.71万元,基本支出244.83万元，比当年预算增加20.3万元，主要原因是第五次妇女代表大会会议费的增加。
七、机关运行经费情况说明。
2023年本部门机关运行经费支出197.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、人员差旅费、三八等节点举办活动等费。机关运行经费较2022年增加19.15万元，增加10.71%,主要原因是第五次妇女代表大会会议费的增加。
八、政府采购支出情况的说明。
2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购档案密集架、办公家具和电视机。
九、国有资产占用情况的说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。其他用车主要是0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度本部门“三公”经费支出0万元,较年初预算数相一致，没有因公出境人员。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数0万元,和上年支出数一致。
公务接待费0万元,年初预算数0万元,和上年支出数一致。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。2023年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;国内公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）绩效自评结果
市妇联在2023年度部门决算中反映妇联工作经费和妇儿办工作经费项目自评结果。
1.妇联工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。
2.妇儿办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市妇女联合会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市妇女联合会用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1.2023年度部门决算公开表.xls
附件2.整体支出绩效自评表.doc
附件3.项目支出绩效自评表.doc