2023年度平凉市残疾人联合会（汇总）部门决算
2023年度
平凉市残疾人联合会部门决算（汇总）
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责贯彻落实国家和省、市关于残疾人事业的重要决策部署，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关法律法规，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求；积极推动政府、社会与残疾人之间的沟通联系，承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，全面加强残疾人社会保障和服务设施建设，开展和促进残疾人康复、教育、就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，管理和发放残疾人证；积极参与研究、制定和实施全市残疾人事业的政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
市残联下属平凉市康复中心医院，2016年9月建成并运营，副县级建制，主要承担为群众提供医疗和康复训练与服务。开展预防、保健、康复、临床医疗和中医诊疗、中医康复、残疾人护理、科学研究、临床教学、人才培训、知识宣传、学术交流及科学研究成果转化和利用。
二、机构设置
（一）机关内设机构
市残联为正县级参照公务员管理人民团体，执行行政单位会计制度，内设办公室（加挂组联科）、康复科、教育就业科、维权科4个科室，下设下属事业单位一个（平凉市康复中心医院），内设综合康复科、现代康复科（含眼科、耳鼻喉科、手术室）、传统康复科（含康复治疗区）、医学影像科、医学检验科、收费医保、门诊护士站、中西药房、职能科室（行政办、医务部、护理部、财务部、门诊部、健康体检中心、总务部、质控部、供应室）等,截止2023年底，共有正式在职人员57名（为事业管理人员），临聘人员110人，共计167人。
本部门预算单位为平凉市残疾人联合会机关和市康复中心医院。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023 年度年初结转和结余0万元，本年收入1503.69万元，本年支出1502.53万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.16万元。2023年度收入总计1503.69万元，比上年度1149.7增加353.99万元；支出总计1502.53万元，比上年度1149.7增加352.83万元。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1305.99万元，本年支出1305.99万元，年末结转和结余0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入185.55万元，本年支出185.55万元，年末结转和结余0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1503.69万元,其中：财政拨款收入1491.54万元,占99.19%；其他收入（为拨入公益性岗位人员补贴）12.15万元,占0.81%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1502.53万元,其中：基本支出1038.85万元,占69.14%；项目支出463.68万元,占30.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1491.54万元。与上年1149.7万元相比增加341.84万元,增长29.73%。主要原因是市残联政府性基金减少、市康复中心医院社会保障和就业减少（残疾人康复和其他残疾人事业支出），市残联行政运行增加（增加一名副县级干部）、市康复中心医院人员卫生健康（增加后拨康复医院资金增加）、节能环保（水体）、住房保障（住房公积金）增加，收支相抵后支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1305.99万元,较上年决算数975.56万元增加330.43万元,增长33.87%。市残联政府性基金减少、市康复中心医院社会保障和就业减少（残疾人康复和其他残疾人事业支出），市残联行政运行增加（增加一名副县级干部）、市康复中心医院人员卫生健康（增加后拨康复医院资金增加）、节能环保（水体）、住房保障（住房公积金）增加，收支相抵后支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1305.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.42万元,占0.34%；社会保障和就业支出458.46万元,占35.1%；卫生健康支出711.72万元,占54.5%；节能环保支出80万元，占6.13%；住房保障支出51.39万元,占3.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.12万元,支出决算为1305.99万元,完成年初预算的125%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为4.42万元,决算数大于预算数的主要原因是两节慰问费和工会会费拨入一般公共服务支出中。
2.社会保障和就业支出年初预算数为953.04万元,支出决算为458.46万元,决算数小于预算数的主要原因是市残联部分项目资金转移下达至各县（市、区）及市康复医院资金由社会保障和就业支出下达至卫生健康支出中的康复医院科目中。
3.卫生健康支出年初预算数为31.71万元,支出决算为711.72万元,决算数大于预算数原因是市康复医院资金由社会保障和就业支出下达至卫生健康支出中的康复医院科目中。
4.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为80万元,原因为市财政下达水体项目80万元。
5.住房保障支出年初预算数为54.37万元,支出决算为51.39万元,决算数小于预算数的实际缴纳住房公积金比年初预算小。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.84万元。其中：
人员经费1017.13万元,较上年决算数866.05万元增加151.08万元,增长17%,主要原因是人员增加、人员变动调资、工资福利及奖励金支出相应增加。人员经费用途主要包括工资、社会保险费、考核奖、年休假补贴、年终奖、嘉奖、驻村人员乡镇补贴、取暖费等。
公用经费21.71万元,较上年决算数72.49减少50.78万元,下降70%,主要原因是办公费、取暖费、物业管理费、会议费、劳务费委托业务费均有减少。公用经费用途主要有办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、公用取暖费、委托业务费、维修（护）费、培训费、会议费、工会会费、职工福利费、办公设备购置费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入185.55万元,本年支出185.55万元,年末结转和结余0万元,用于支付2022年我市参加甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会获奖运动员奖金和2023年度残疾人听力语言、肢体康复治疗等项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.37万元,决算数大于预算数，较上年决算数0万元增加0.37万元,主要原因是2023年全市工作安排部署会暨党风廉政工作会、省残联2023农业实用技术培训班、省残联调研结对关爱重度残疾人等公务用餐。
市康复中心医院属于差额拨款单位，财政未保障不予保障“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充，)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.37万元,决算数大于预算数，较上年决算数0万元增加0.37万元,主要原因是2023年全市工作安排部署会暨党风廉政工作会、省残联2023农业实用技术培训班、省残联调研结对关爱重度残疾人等公务用餐。
外事接待费支出0万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。
其他国内公务接待支出0.37万元。主要是主要原因是2023年全市工作安排部署会暨党风廉政工作会、省残联2023农业实用技术培训班、省残联调研结对关爱重度残疾人等公务用餐。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行费21.71万元（同公用经费）,较上年决算数47.98万元减少26.27万元,下降54%,主要原因是办公费、印刷费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费等均有减少。公用经费用途主要有办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、公用取暖费、委托业务费、维修（护）费、培训费、会议费、工会会费、职工福利费、办公设备购置费等。
市康复医院2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.58万元,其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%,其中：授予小微企业合同金额XXX万元,占政府采购支出总额的XX%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,市残联共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……。单价50万元(含)以上设备0台(套)。
截至2023年12月31日,市康复中心医院共有车辆2辆,其中:2020年由市残联调拨辅助器具专用车1辆，价值41.11万元；应急保障用车1辆，价值18.00万元。单价50万元以上通用设备1台（套）,为超声乳化仪，单价100万元以上专用设备5台（套），为信息系统、胃肠镜、彩色超声、腹腔镜、全身用X射线计算机摄影装置CT。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,市残联对项目支出全面开展绩效自评,在绩效评价过程中坚持科学规范、公开公正的原则，确保绩效评价严格遵循既定程序，科学可行，评价结果客观公正。
市残联2023年度共实施市级预算项目共12个，资金总计323.68万元，其中：1.由县（市、区）及市康复中心医院实施项目2个共246万元：市列为民办实事城镇重度残疾人日间照料项目162万元和市列为民办实事残疾儿童康复救助项目84万元；2.市本级项目10个77.68万元：一般公共预算项目9个：残疾人就业扶持与技能培训5万元、残联工作经费（含手语新闻和《残疾人园地》运行费）8.87万元，第33个全国助残日5.98万元、残疾人康复经费3万元、残疾人就业服务机构服务2万元、残疾人综合服务中心运行费1万元、法律顾问费1万元、会议费14.28万元和2023年两节慰问费4万元；政府性基金预算项目1个：甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会奖金32.55万元。
市康复医院2023年度实施市级预算项目1个，主要为95名0-6岁肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练，为60名家儿童进行康复器具适配。通过该项目实施使得残疾儿童功能状况得到改善，生活改善和社会参与能力提升。
二、绩效自评结果
市残联所实施的项目均是根据省市安排和实际工作需求，提出项目计划，经党组会研究分析立项的必要性和效益性，再确定年度实施项目数报财政局批复拨款，项目由提出科室具体负责实施，各分管领导随时掌握跟进项目进度。
三、部门绩效评价结果
2023年已全部实施完成以上13个项目，从立项、产出指标、完成时效、资金管理、取得预期效果和服务对象满意度等方面都比较好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3-1.市级项目支出绩效自评表.xlsx
3-2.项目支出绩效自评报告.docx
3-3.市级项目转移支付支出绩效自评表 .xlsx
3-4.市级项目转移支付绩效自评报告 .docx
3-5.2023年度市残联整体支出评价表.wps
3-5.2023年平凉市康复中心医院整体支出绩效自评表.xls
3-6.2023年整体支出评价报告.wps
附件4.2023年度部门决算公开表(汇总）.xls