2023年度共青团平凉市委部门决算

附件1：

2023年度

团市委部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、职责职能

中国共产主义青年团平凉市委员会（以下简称共青团平凉市委）是全市共青团组织的领导机关，为正县级，由中共平凉市委和共青团甘肃省委领导。主要职责是：

1.行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导、服务和管理。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

3.指导各级团组织加快团的改革发展，加强团的自身建设，搞好基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；协助县（市、区）党委管理县（市、区）团委领导班子，协助市直有关部门党组（党委）管理市直系统（行业）团委干部。

4.调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.组织和带领团员青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和共青团甘肃省委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

6.参与有关全市青少年事务法规的制定和实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务，保护和维护青少年的合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

7.协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结。组织实施全市希望工程。

8.会同有关部门加强全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作，参与制定有关全市青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。加强对相关青年社会组织的联系、服务和引导，做好青年志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作。

9.承办市委、市政府、共青团甘肃省委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据单位职责，共青团平凉市委机关设置5个内设机构，即办公室、组织宣传部、学校少年部、青年发展部和社会工作部。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2023年度收支总计均为233.82万元。与上年度相比，收支增加44.32万元，增加23.4%，主要原因是2023年比2022年项目支出增加，2023年召开五年一次的青联和共青团换届会议，项目经费中会议费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.82万元，其中:财政拨款收入233.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计233.82万元，其中：基本支出175.06万元，占74.9%，项目支出58.76万元，占25.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为233.82万元。与上年度相比，收支增加44.32万元，主要原因是2023年召开五年一次的青联和共青团换届会议，项目经费中会议费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计233.82万元，占本年支出合计的100%。与上年决算数相比，财政拨款支出增加44.32万元，增加23.4%，主要原因是2023年召开五年一次的青联和共青团换届会议，项目经费中会议费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出233.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出206.27万元，占88.2%；社会保障与就业支出12.52万元，占5.4%;卫生健康支出7.02万元，占3%，住房保障支出8.02万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.28万元,支出决算为233.82万元,完成年初预算的118.52%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为160.75万元,支出决算为206.27万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是2023年召开五年一次的青联和共青团换届会议，项目经费中会议费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.76万元,支出决算为12.52万元,完成年初预算的74.7%,决算数小于预算数的主要原因是单位1名职工因县区养老保险转移手续未完成，当年养老保险未缴纳。

3.卫生健康支出年初预算数为8.10万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的86.7%,决算数小于预算数的主要原因是2023年发生人员变动，单位整体工资基数较预算时降低，同时2023年医保缴费基数调整。

4.住房保障支出年初预算数为11.67万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的68.72%,决算数小于预算数的主要原因是2023年发生人员变动，单位整体工资基数较预算时降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出175.06万元。其中:

人员经费152.09万元，较上年决算数增加3.35万元，增加2.25%，主要原因是：人员职务职级晋升，相应的工资及社保预算支出增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.97万元，较上年决算数减少17.79万元，减少56.3%，主要原因是：2023年项目中的公用经费支出决算时统计到项目支出范围。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年本部门无“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.本部门无因公出国（境）费。

2.本部门无公务用车购置及运行维护费。

3.无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

十、机关运行经费情况说明

2023年本部门机关运行经费支出22.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费1.1万元，印刷费0.44万元，水电费0.33万元，邮电费0.44万元，取暖费0.87万元，差旅费3.85万元，福利费3.77万元，其他交通费11.22万元。机关运行经费较上年决算数减少17.79万元，减少56.3%，主要原因是：2023年召开五年一次的青联和共青团换届会议，2023年决算时将会议费列入项目经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少11.62万元，减少100%，主要原因是2023年召开五年一次的青联和共青团换届会议，会议费增加，2023年决算时将会议费列入项目经费。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少2.3万元，减少100%，主要原因是2023年培训费用由专项经费列支，列支的费用纳入项目支出费用范围。

十一、政府采购支出情况的说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.32万元,其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.32万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况的说明

截至2023年12月31日，本部门无车辆，无单价100万元以上专用设备。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，3个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

（二）绩效自评结果

2023年度对团市委、少先队工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费和青春大讲堂3个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数20万元，全年支出20万元，执行率100%。从评价情况来看，2023年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分98分，合计得分98分。

1.团市委工作经费：该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2023年度团市委共青团工作圆满完成，各项活动正常举办，机构正常运转率100%，团市委综合能力持续提升。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

2.预防青少年违法犯罪工作经费：该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2023年度预防青少年违法犯罪工作圆满完成，举办“抵制高价彩礼·倡导婚恋新风”单身青年联谊会2场次，组织开展市级示范宣讲活动举办预防校园欺凌、预防“校园贷”、禁毒防艾教育专题讲座6场次，预防青少年违法犯罪工作水平进一步提升。2023年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。发现的主要问题和原因：宣传力度针对性不足，针对问题青少年的正面引导和宣传需进一步加强。原因是宣传方式过于传统单一。下一步改进措施：更新宣传内容和方式，多渠道提升宣传实效。项目自评得分95分，自评结果为“优秀”。

3.青春大讲堂工作经费：该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2023年度青春大讲堂工作圆满完成，组织开展市级示范宣讲活动6场次，举办青春故事分享会场次2场次。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

(三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。