2023年度平凉市人大常委会办公室部门决算

附件1：

2023年度

平凉市人大常委会

办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2023年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2023年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

市人大常委会办公室的主要职责是：负责调研并提出常委会年度工作要点和阶段性工作安排，督查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻落实；负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会、党组会等各类会议的筹备、组织、服务工作；负责常委会各类报告、文件、公告以及领导讲话等文字材料的起草、印制、发送，编发常委会公报、工作简报等；负责与“一府一委两院”的联系和机关其他政务、事务保障工作。

二、机构设置

平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算构成单位有办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会等8个机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023年度年初结转和结余7.14万元，本年收入1629.7万元，本年支出1636.85万元。2023年度收、支总计均为1636.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加200.25万元,增长14.12%，主要原因是人大事务费用以及社会保障就业支出、机关人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.14万元，本年收入1636.85万元，本年支出1636.85万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1636.85万元,其中：财政拨款收入1618.2万元,占98.86%；其他收入11.5万元,占0.7%；年初结转和结余7.14，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1636.85万元,其中：基本支出1063.74万元,占64.99%；项目支出573.11万元,占35.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1618.2万元。与上年相比,各增加211.15万元,增长15.01%。主要原因是人大事务费用以及社会保障就业支出、机关人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1618.2万元,较上年决算数增加284.2万元,增长21.04%。主要原因是人大事务费用以及社会保障就业支出、机关人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1618.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1377.35万元,占85.12%；社会保障和就业支出138.23万元,占8.54%；卫生健康支出58.57万元,占3.62%；住房保障支出44.06万元,占2.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1521.38万元,支出决算为1618.2万元,完成年初预算的106.36%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1272.52万元,支出决算为1377.35万元,完成年初预算的108.24%,决算数大于预算数的主要原因是人大事务费用以及社会保障就业支出、机关人员增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为137.34万元,支出决算为138.23万元,完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加以及社会保障就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为49.56万元,支出决算为58.57万元,完成年初预算的118.18%,决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加以及社会保障就业支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为61.96万元,支出决算为25.74万元,完成年初预算的41.54%,决算数小于预算数的主要原因是机关退休人员变化及增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.74万元。其中：

人员经费916.3万元,较上年决算数减少10.2万元,下降1.1%,主要原因是工资总额下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费147.44万元,较上年决算数减少45.95万元,下降23.76%,主要原因是压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为15万元,支出决算为14.88万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支,较上年决算数增加3.35万元,增长29.05%,主要原因是调研次数增加，车辆运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15万元,支出决算为14.88万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支,较上年决算数增加3.35万元,增长29.05%,主要原因是调研次数增加，车辆运行费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为15万元,支出决算为14.88万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支,较上年决算数增加3.35万元,增长29.05%,主要原因是调研次数增加，车辆运行费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年本部门机关运行经费支出147.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公设备购置、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少45.95万元，下降23.76%，主要原因是压减一般性支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出110.23万元，较上年决算数减少35.94万元，减少24.59%，主要原因是会议次数减少。  

本年度培训费支出81.08万元，较上年决算数增加48.28万元，增加147.2%，主要原因是疫情结束后，培训活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计80万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额80万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金554.46万元（其中抚恤金和住房公积金涉及资金为27.15万元）,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

市人大常委会办公室在2023年度部门决算中反映“会议费、市级人大代表活动及培训等经费、人大代表履职能力、市级人大代表报刊资料征订及《人大公报》印刷费、常委会主任及各委员会调研经费、人大办机关物业政府购买社会化服务经费、地方立法工作经费、人大工作经费、财经预算联网维护经费”项目自评结果。

1.“会议费、常委会主任及各委员会调研经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为128万元,执行数为120.23万元,完成预算的93.93%。项目绩效目标完成情况：会议次数及参会人员压缩。下一步改进措施：一是依法按照程序组织开展人大常委会例会和人代会会议；二是按照“压减一般性支出”的要求，科学合理安排会议数量和参会人员。

2.“市级人大代表活动及培训经费、市级人大代表报刊资料征订及《人大公报》印刷费、人大代表履职能力提升经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为138万元，执行数189.08万元，完成预算的137.01%。项目绩效目标完成情况：疫情结束后，代表履职培训及立法工作培训增加。下一步改进措施：一是按照“压减一般性支出”的要求，合理安排代表及立法培训；二是进一步加大措施，高质量办法培训班。

3.“地方立法工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40.23万元，执行数40.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好服务地方立法工作。

4.“人大办机关物业政府购买社会化服务经费、人大工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为110万元，执行数176.27万元，完成预算的160.25%。项目绩效目标完成情况：一是在较好地服务保障机关运行的基础上对上年度资金进行支付；二是完成本年度预算资金支付。下一步改进措施：加大资金管理力度，完善优化财务管理制度，确保各项工作高效有序开展。

5.“财经预算联网维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为5万元，执行数1.5万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：加大预算联网系统维护，科学合理支出维护费用。下一步改进措施：按照全国人大和省人大对预算联网工作的要求，加大维护力度，确保工作有序开展。

三、部门绩效评价结果

市人大常委会办公室严格落实《机关财务管理办法》和内控管理相关规定，机关经费支出实行四级联签联审制度和计划审批制度，各项支出严格控制在部门预算之内，项目资金用于保障机关正常运行；对代表进行培训，提高代表履职能力。开展视察、调研等活动，发挥了人大代表的监督作用，有力的推动了经济社会的高质量发展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-3（市人大办）.wps
       附件3-1.市级预算项目支出绩效自评表.wps
       附件3-2.市级预算项目支出绩效自评报告.wps
       附件3-5.单位整体支出绩效自评表.wps
       附件3-6. 单位整体支出绩效自评表.wps