2022年度平凉市纪委监委部门决算

2022年度

平凉市纪委监委

部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

九、财政拨款“三公”经费支出决算表...................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

按照《中国共产党章程》和中央纪委国家监委、省纪委监委规定，平凉市纪委监委的主要职责是： 

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 

3.在省委巡视工作领导小组和市委的领导下组织开展巡察工作，配合市委巡察工作领导小组指导县（区）党委、市委工作部门、市级国家机关及各部门党组（党委）开展巡察工作。 

4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作。 

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 

6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。 

8.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

二、机构设置

1.内设及归口管理机构：设办公室（法规研究室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室和干部监督管理室15个内设机构和留置场所管理中心1个事业单位。 

2.派驻机构：设6个综合派驻纪检监察组、15个单独派驻（出）纪检监察组（纪检监察工委）共21个派驻（出）机构。分别是市纪委监委派驻市委办公室纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市委宣传部纪检监察组、派驻市委统战部纪检监察组；派驻市法院纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组、派驻市教育局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市人社局纪检监察组、派驻市自然资源局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市交通运输局纪检监察组、派驻市水务局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市文旅局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组，派出市委直属机关纪检监察工委。 

市纪委监委为独立法人单位，2022年底共有编制149个（行政编制110个、机关事业编制33个，下属事业单位事业编制4个，工勤编制2个），实有在职职工134人，退休职工18人。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为2968.72万元。与上年度相比,收入增加86.33万元,增长2.91%,支出减少146.51万元,减少4.70%,收入增长的原因是省纪委监委拨付了中央转移支付资金，支出减少的原因是相关项目已竣工验收，较上年度减少了项目资金支出；落实“过紧日子”的要求，加强日常支出管理，压减了单位日常运行支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2968.72万元,其中:财政拨款收入2828.24万元,占95.27%;其他收入140.47万元,占4.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2968.72万元,其中：基本支出2751.53万元,占92.68%；项目支出217.18万元,占7.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计决算均为2968.72万元。与上年相比，收入增加86.33万元,增长2.91%,支出减少146.51万元,减少4.70%,收入增长的原因是省纪委监委拨付了中央转移支付资金，支出减少的原因是相关项目已竣工验收，较上年度减少了项目资金支出；落实“过紧日子”的要求，加强日常支出管理，压减了单位日常运行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2828.24万元，占本年支出合计的95.27%。与2021年度相比，财政拨款支出减少164.69万元,减少5.50%。主要原因是：相关项目已竣工验收，较上年度减少了项目资金支出；落实“过紧日子”的要求，加强日常支出管理，压减了单位日常运行支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2968.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2652.46万元,占89.35%；社会保障与就业支出211.58万元，占7.13%;医疗卫生与计划生育支出104.68万元,占3.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2726.53万元。其中:

人员经费2241.33万元,较上年决算数减少76.07万元，减少3.28%，主要原因是：较上年度减少了全国双拥模范城奖金支出。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费485.20万元,较上年决算数减少79.53万元，减少14.08%，主要原因是：我委严格落实中央“过紧日子”的要求，坚持厉行节约反对浪费，在保障全市纪检监察工作任务落实的基础上节约开支。

主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出485.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少79.53万元，减少14.08%，主要原因是我委严格落实中央“过紧日子”的要求，坚持厉行节约反对浪费，在保障全市纪检监察工作任务落实的基础上节约开支。

本年度会议费支出4.81万元，较上年决算数减少0.58万元，减少10.76%，主要原因是受疫情影响，减少了相关会议支出。  

本年度培训费支出2.52万元，较上年决算数减少15.21万元，减少85.19%，主要原因是受疫情影响，年初安排的外出培训计划取消。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出总额30.31万元，其中：政府采购货物支出30.31万元。主要用于办公、办案设备购置。中小企业的合同金额30.31万元，占政府采购支出总金额的比重100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备2台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费支出决算为21.52万元，较上年支出数减少0.21万元。下降 0.97%，主要原因是受疫情影响，减少了公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为20.54万元，较上年决算数增加1.13万元，主要原因是监督检查、审查调查等业务量大，执纪执法车辆保障次数增多，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，较上年决算数减少1.34万元，下降57.76%，主要原因是受疫情影响，上级督查检查、调研减少，减少了公务接待次数和人数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务车保有量为4辆;国内公务接待11批次，107人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对2022年度5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金496万元。组织对“监委业务费、办案专项经费”、“留置场所运行资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出496万元。从评价情况来看，通过实施5个一般公共预算项目项目，有效保障正常行使工作职能，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，为全市经济社会发展提供坚强纪律保证。

（二）绩效自评结果

在2022年度部门决算中体现了“监委业务费、办案专项经费”、“留置场所运行资金”项目自评结果，其余项目因涉密，不予公开。

1.“监委业务费、办案专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为185万元，执行数185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）保障正常行使工作职能，单位正常工作运转。（2）严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。（3）经费支出中严格落实四级审批制度，审核的132笔办案费及监委业务费做到了零差错。

2.“留置场所运行资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）加强留置场所运行和管理，始终保持良好的运行状态，为留置工作提供坚强保障。（2）经费支出中严格落实四级审批制度，审核的74笔留置场所运行工作经费做到了零差错。

第四部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。