2023年度中共平凉市委网信办部门决算
附件1：
2023年度
中共平凉市委网信办部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
市委网信办主要职能有：
（一）贯彻落实中央和省上关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作。
（二）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调有关方面落实委员会的决定事项、工作部署，向委员会提出工作意见和建议。
（三）研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划、重大政策和年度计划；统筹推进全市网络安全和信息化法治建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查。
（四）统筹协调全市网络安全保障体系建设，协调信息安全保护工作，推进信息安全等级保护工作；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。
（五）负责全市互联网信息内容管理，负责互联网信息内容监督管理执法，按照属地管理原则，依法指导和管理本市和落地网站，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；承担属地新闻网站从业人员申领记者证初审工作，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。
（六）推动全市网络阵地建设，负责属地重点新闻网站规划建设及监督管理，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。
（七）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建、团建工作；推进网络信用体系建设；组织开展网上统战工作。
（八）依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；指导协调全市网络游成、网络视听、网络出版等相关业务；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。
（九）负责互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查。
（十）规划指导全市金融信息服务业务，组织开展全市金融信息服务市场监管，协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。
（十一）完成市委、市政府和委员会交办的其他事项。
二、机构设置
1.内设及归口管理机构
市委网信办内设综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科5个科室。
2.其他事业单位
市委网信办下属平凉市舆情应急指挥中心1个非参照公务员法管理科级事业单位，核定全额事业编制5名，设主任1名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023年度年初结转和结余0万元，本年收入372.1万元，本年支出372.1万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为372.1万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.28%万元,主要原因是财政预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入372.1万元，本年支出372.1万元，年末结转和结余0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计372.1万元,其中：财政拨款收入372.1万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计372.1万元,其中：基本支出294.88万元,占79.25%；项目支出77.22万元,占20.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为372.1万元。与上年相比,各增加43.62万元,增长13.28%。主要原因是财政预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出372.1万元,较上年决算数增加46.69万元,增长14.21%。主要原因是财政预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出372.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出329.4万元,占88.52%；科学技术支出2.6万元，占0.7%；社会保障和就业支出16.69万元,占4.49%；卫生健康支出9.6万元,占2.58%；住房保障支出13.81万元,占3.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.1万元,支出决算为372.1万元,完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为329.4万元,支出决算为329.4万元,完成年初预算的100%。
2．科学技术支出年初预算数为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为16.69万元,支出决算为16.69万元,完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出年初预算数为9.6万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的100%。
5．住房保障支出年初预算数为13.81万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.88万元。其中：
人员经费266.52万元,较上年决算数增加23.86万元,增长9.8%,主要原因是人员增加，财政预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费28.36万元,较上年决算数增加18.52万元,增长188.21%,主要原因是财政预算的单位公用经费增加。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出28.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加18.52万元,增长188.21%,主要原因是财政预算的单位公用经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的84.18%。组织对“网络安全工作经费”“政府网站和政务新媒体监测系统服务费”“网信办工作经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出65万元。从评价情况来看, 市委网信办利用市财政基本预算和专项资金,积极助力网络安全和信息化各项工作推进,对资金使用加强管理,相关绩效目标按进度完成,基本达成预期指标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“网络安全工作经费”“政府网站和政务新媒体监测系统服务费”“网信办工作经费”等5个项目绩效自评结果。
1.“网络安全工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购第三方监测系统；二是对全市网络安全进行全天候全网扫描，确保全市网络安全平稳可控。
2.“政府网站和政务新媒体监测系统服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购第三方服务；二是对全市网站和政务新媒体进行监测，及时查删违法违规和有害信息，打造清朗网络环境。
3.“网信办工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常运行；二是提升网信工作质量水平。
三、部门绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门（单位）整体支出绩效自评报告2023.docx
部门（单位）整体支出绩效自评表2023.docx
附1市级预算项目支出绩效自评表（网络安全工作经费）.docx
附1市级预算项目支出绩效自评表（网信办工作经费）.docx
附1市级预算项目支出绩效自评表（政府网站和政务新媒体系统监测服务费）.docx
附2 项目支出绩效自评报告（网络安全工作经费）.docx
附2 项目支出绩效自评报告（网信办工作经费）.docx
附2 项目支出绩效自评报告（政府网站和政务新媒体系统监测服务费）.docx
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