2023年度中共平凉市委组织部部门决算

2023年度

中共平凉市委组织部

部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共平凉市委组织部负责贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照中央和省委、市委部署要求，统筹推进全市组织、干部、公务员、人才各项工作。

二、机构设置

中共平凉市委组织部是中共平凉市委工作机关，为正县级建制的行政单位，内设13个职能科室，分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、干部教育培训科、干部监督科、考核工作办公室、人才工作科、信息化管理科。下设2个正科级全额拨款事业单位，市党员教育办公室、市人才发展中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023年度年初结转和结余98.86万元，本年收入1764.54万元，本年支出1783.54万元，年末结转和结余79.86万元。与2022年决算数相比，收入增加595.35万元，增加50.9%，支出增加644.28万元，增加58.3%，主要原因是新增主题教育工作经费和信息设备替代项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1686.25万元，本年支出1686.25万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1764.54万元，其中：财政拨款收入1686.25万元，占95.6%；其他收入78.29万元，占4.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1783.54万元，其中：基本支出687.7万元，占38.6%；项目支出1095.84万元，占61.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1686.25万元。与上年相比，收入、支出均增加583.86万元，增加52.9%，主要原因是新增主题教育工作经费和信息设备替代项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1686.25万元，较上年决算数增加583.86万元，增长52.9%，主要原因是新增主题教育工作经费和信息设备替代项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1686.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1017.44万元，占60.3%；教育支出17.56万元，占1.1%；科学技术支出541.76万元，占32.1%；社会保障和就业支出49.89万元，占3.0%；卫生健康支出28.93万元，占1.7%；住房保障支出30.69万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1686.25万元，支出决算为1686.25万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1017.44万元，支出决算为1017.44万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出年初预算数为17.56万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的100%。

3.科学技术支出年初预算数为541.76万元，支出决算为541.76万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出年初预算数为49.89万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出年初预算数为28.93万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为30.69万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出671.25万元。其中：

人员经费596.75万元，较上年决算数增加52.68万元，增长9.7%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费74.5万元，较上年决算数增加5.52万元，增长8.0%，主要原因是人员正常变动，公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年本部门机关运行经费支出316.17万元（基本支出中的公用经费和项目支出中的部分工作经费），机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少104.9万元，减少24.9%，主要原因是2022年决算公开机关运行经费中包含基层党员教育培训经费，本年度决算数不包含。

本年度会议费支出18.81万元，较上年增加3.98万元，增长2.7%，主要原因是召开主题教育有关会议。

本年度培训费支出17.7万元（2022年决算公开机关运行经费中包含基层党员教育培训经费，本年度决算数不包含）。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计30.03万元，其中：政府采购货物支出30.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的34.06%，其中：授予小微企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的34.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（信息系统）1台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，采取定量与定性相结合的方法，以《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《中共平凉市委、平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》为评价依据，中共平凉市委组织部对2023年度预算支出全面开展绩效自评，涉及资金1783.54万元。从评价情况看，2023年部机关全面完成了年度各项目标任务，单位整体支出以各项法律法规和政策规定为基础，结合自身特点和需求，进行合理预算、按照程序审批，确保了资金支出的合法性、合理性和节约性，达到了预期绩效目标，部门整体支出绩效自评结果为优。

二、绩效自评结果

从评价情况看，2023年部机关全面完成了年度各项目标任务，单位整体支出以各项法律法规和政策规定为基础，结合自身特点和需求，进行合理预算、按照程序审批，确保了资金支出的合法性、合理性和节约性，达到了预期绩效目标，部门整体支出绩效自评结果为优。

2023年度部门决算中反映人才工作专项经费、基层党员教育培训专项经费、组织工作专项经费、老干部工作和关心下一代工作经费（市直离退休干部慰问经费）、信息系统管理运行费用、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费等项目绩效自评结果，重点项目自评情况如下。

1.人才工作专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元（市委组织部执行数112.08万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公开引进急需紧缺人才920名，柔性引进全国知名专家25名，选派385名农业、教育、卫生领域专业技术人才到天津学习培训，举办人才专题示范培训班2期，让各类人才更好干事创业、实现价值。制定《平凉市“十四五”期间人才发展规划》，大力推进“六雁”工程和“一重点产业一人才工程”，组织实施5个省级人才项目、16个市级人才项目，组建32个专家科技团队服务九大重点产业链建设。

2.基层党员教育培训专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为98.99万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，制定全市基层党员教育培训市级重点计划，举办学习贯彻党的二十大精神、发展壮大村级集体经济等市级重点培训班14期，培训党员干部1568人次。

3.组织工作专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为195万元，执行数为178.27万元，完成预算的91.42%。项目绩效目标完成情况：设定的13项绩效目标均全部实现。2023年市委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照全国、全省组织工作会议、组织部长会议部署，结合实际制定任务清单和工作方案，深入实施凝心铸魂、选贤任能、人才赋能、强基固本、先锋引领“五大工程”，推动各项工作取得新进展、新成效。扎实开展基础建设攻坚行动，一体推进全市各领域基层党建工作；开展村（社区）党组织书记“擂台大比武•能力大提升”活动，选树命名100名乡村振兴好支书；组织开展“立足岗位做贡献”“学思践悟新思想•乡村书记话振兴”访谈等活动；按照全省公务员考录工作安排部署，组织考录公务员325人，进一步改善单位人员结构；认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》，先后举办党的二十大精神集中轮训、干部履职能力提升培训等班次72期6062人次，干部理论素养和履职能力进一步提高；印发《进一步加强优秀年轻干部选拔培养工作实施意见》《鼓励优秀干部到基层一线建功立业的若干措施》，组织实施“四个一百”年轻干部挂职交流计划，持续优化干部选育管用工作，各级领导班子和领导干部担当作为的精气神、干事创业的积极性进一步增强。结转资金21.29万元，已全额上缴财政。

4.老干部工作和关心下一代工作经费（市直离退休干部慰问经费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为72万元，执行数为71.92万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：组织厅级离退休干部外出参观考察和培训学习，走访慰问市直离退休干部、异地安置离休干部及遗属，开展观摩督查、举办书画展等活动8场次。加强离退休干部党建工作，推进“六好”示范党支部创建，落实干部荣誉退休工作制度。坚持用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，加强关心下一代工作，帮助青少年树立正确世界观、人生观、价值观。

5.信息系统管理运行费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.81万元（年初预算数37万元，18.19万元调剂用于全市干部教育培训工作），执行数为18.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证市委组织部视频会议系统、平凉党建网站、公务员管理系统、干部档案数字化系统、市管干部信息管理系统日常运行维护；采购年度考核测评评议系统，包括考核测评填报子系统、考核对象管理子系统等，应用年度考核网络测评评议系统大幅节省耗材成本、大幅节省时间成本、提升考核数据精准度。

6.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为47.91万元，执行数为45.84万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：2023年9月份全市主题教育全面启动以后，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施，取得了显著成效。结转资金2.07万元，已全额上缴财政。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效自评情况、整体支出绩效自评表、部门项目支出绩效自评情况、项目支出绩效自评表以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：市委组织部2023年度部门决算表.xlsx
       附件2：市委组织部2023年度部门整体支出绩效自评情况.pdf
       附件3：市委组织部2023年度部门项目支出绩效自评情况.pdf