2023年度中共平凉市委直属机关工作委员会部门决算

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共平凉市委直属机关工委是市委工作机关，负责市直机关单位党建工作，其主要职责：

（一）对市直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导市直机关基层党组织按期进行换届；审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关基层党组织选出的书记、副书记。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）对市直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》等情况进行督促检查，定期向市委报告。

（九）完成市委和省委直属机关工委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

市纪委监委派出市直机关纪检监察工作委员会，在我委合署办公。

（二）内设机构

市委直属机关工委内设科室有办公室、组织科、宣传科、党员教育管理科（党员电化教育中心）等4个科室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空）

以上报表见附表：2023年度中共平凉市委直属机关工作委员会决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余2.09 万元，本年收入263.1万元，本年支出265.16 万元，使用非财政拨款结余   2.09万元，结余分配2.09 万元， 年末结转和结余0.02  万元。2023年度收、支总计均为265.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.66万元,下降5%,主要原因：一是2023年单位人员调出；二是离休干部死亡1人。造成相应的人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入263.08 万元，本年支出263.08万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0 万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计263.1万元,其中：财政拨款收入263.08万元,占99.992%；其他收入0.02万元,占0.008%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计265.16万元,其中：基本支出250.16万元,占94.4%；项目支出15万元,占5.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为263.08万元。与上年相比,各增加0.4万元,增长1.5%。主要原因一是职工工资增长；二是增加离休人员死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出263.08万元,较上年决算数增加0.4万元,增长1.5%。主要原因是主要原因一是职工工资增长；二是增加离休人员死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出263.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出195.64万元,占74.37%；社会保障和就业支出49.74万元,占18.91%；卫生健康支出8.85万元,占3.36%；住房保障支出8.84万元,占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.19万元,支出决算为263.08万元,完成年初预算的105.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为186.62万元,支出决算为195.64万元,完成年初预算的104.83%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长造成的人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为36.1万元,支出决算为49.74万元,完成年初预算的137.78%,决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡离休干部抚恤金。

3.卫生健康支出年初预算数为10.95万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的80.82%,决算数小于预算数的主要原因是2023年人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为14.52万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的60.88%,决算数小于预算数的主要原因是2023年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.08万元。其中：

人员经费214.35万元,较上年决算数减少14.42万元,下降6.3%,主要原因是2023年人员调出及离休人员死亡。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.73万元,较上年决算数减少1.23万元,下降3.5%,主要原因一是人员减少；二是我委严格落实政府关于过“紧日子”要求，严格各项开支，减少办公用品、会议费等开支。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数都为0，主要原因是：本单位2023年没有“三公”经费预算支出安排，与上年决算数一致为0万元,没有变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数为0万，与上年决算数一致为0万元。主要原因是：没有

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致为0万元，主要原因是：本单位没有公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数及上年决算数一致为0万元。主要原因是：没有。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数及上年决算数都为0万元。主要原因是：2023年本单位没有这项支出。

外事接待费支出0万元。主要原因是：没有。

其他国内公务接待支出0万元。主要原因是：没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出33.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少1.23万元,下降3.5%,主要原因一是人员减少；二是我委严格落实政府关于过“紧日子”要求严格各项开支，减少办公用品、会议费等开支。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少1.12万元,下降100%,主要原因是2023年度会议费在项目“机关工委工作经费”中列支，未在基本支出中列支。

本年度培训费支出1.12万元,较上年决算数减少1.91万元,下降63%,主要原因是2023年度培训费一部分在项目“机关工委工作经费”中列支，未在基本支出中列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计1.52万元,其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.52万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“机关工委工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过实施“机关工委工作经费”项目，有效保障党建工作一系列活动的顺利开展，促进机关基层党组织建设，有效提高了基层党建工作人员的业务能力和水平，促进了基层党建工作的服务能力。

二、绩效自评结果

中共平凉市委直属机关工作委员会在2023年度部门决算中反映“机关工委工作经费”项目自评结果。“机关工委工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%，项目自评结果为良好。

项目绩效目标完成情况：截至 2023年12月31日，已完了年轻党员、入党积极分子、党务干部、党支部书记培训班各一期计600余人；完成主题教育示范培训班1期，培训机关党支部书记和党员160余人；召开了2022年度市直机关党组织书记抓党建述职评议暨2023年市直机关党的工作会议，组织召开模范机关创建互学互鉴观摩推进会议1次；制定印发《机关党建示范点建设方案》，对上年扶持的15个党建示范点进一步抓好巩固提升，对今年确定的15个党建示范点划拨15万元党费进行重点扶持；累计编发《机关党建动态》22期，在《平凉日报》等市级主流媒体刊发机关党建信息23条，成效宣传11篇，工委主要负责人发表署名文章2篇、电视专访2期；累计下发《机关党建月提醒单》12期、《专题提醒单》3期，督查通报4期，开展专项督导4（轮）次，督导机关单位74个、党组织235个；累计筹资13.1万元为机关党组织订阅党报党刊230份，为党员干部配发《习近平著作选读》等8类规定学习书籍1.3万余册、党员学习笔记4500本；累计下发《机关党建月提醒单》12期、《专题提醒单》3期，督查通报4期，开展专项督导4（轮）次，督导机关单位74个、党组织235个。开展廉政警示教育4场（次），举办廉政教育大讲堂2期。年内新发展党员35名，预备党员转正26名，排查转接流动党员党组织关系2名。成立市直机关创城志愿服务队27个，结合乡村振兴帮扶、“双报到”等为群众措办实事230余件，服务群众9000余人次。工委机关累计为乡村振兴帮扶村和文明城市创建包抓共建村捐赠物资、开展消费帮扶2万余元，为“双报到”社区积分超市捐赠日化用品256份，10名科级以上干部对灵台县24户建筑安装类企业扎实开展包抓联工作。

发现的主要问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，财务人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。二是预算绩效评价体系还不够健全完善，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算内容，预算编制前积极进行走访调研，对项目支出的市场价格有较为全面的了解和把握，细化预算编制，完善预算编制依据，避免出现估算的情况。二是完善项目工作方案。细化方案内容，明确各个子项目的执行时长、完成时间节点及项 目质量达标情况。同时在编制预算时确定相关联动部门，在项目开展前提前编制工作联系单，避免出现项目因可避免事项延迟的情况。

三、部门绩效评价结果

通过对2023年度“机关工委工作经费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为93 分，绩效评级为“良”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度中共平凉市委直属机关工作委员会决算公开表.xls
       附件3.机关工委2023年度绩效自评.docx