2023年度中共平凉市委党史研究室部门决算

2023年度

中共平凉市委党史研究室部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2023年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2023年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.负责征集、整理、编纂中国共产党在平凉的革命、建设和改革等各个时期的历史资料。

2.研究、编写中共平凉地方党史;编辑出版党史书刊。 

3.负责或参与举办全市重大党史纪念活动。  

4.负责全市党史出版物、党史影视作品的政治审核把关、史实把关工作。 

5.开展党史宣传教育、资政育人工作；指导党史纪念场馆建设，审查陈展内容；指导县区党史工作。 

6.实施“红色文化弘扬板块”相关工作。 

7.完成省委党史研究室和市委交办的其它工作。

二、机构设置

中共平凉市委党史研究室为财务独立一级核算单位。现设编研科、文献科、综合科3个科室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为148.70万元。与上年度相比，收支减少4.17万元，下降2.7%，主要原因是：财政拨款减少。支出减少4.17万元，减少2.7%，主要原因是压缩各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计148.70万元，其中:财政拨款收入148.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计148.70万元，其中：基本支出148.70万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为148.70万元。与上年度相比，收支减少4.17万元，下降2.7%，主要原因是：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计148.70万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少4.17万元，减少2.7%，主要原因是：压缩各项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出148.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120.69万元，占85.13%；社会保障与就业支出16.17万元，占10.87%;医疗卫生与计划生育支出5.95万元，占4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.70万元,支出决算为148.70万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为120.69万元,支出决算为120.69万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.17万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出120.69万元。其中:

人员经费118.30万元，较上年决算数减少4.58万元，建少3.73%，主要原因是：办公经费压缩，减少开支。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.4万元，较上年决算数增加14.92万元，增加96.38%，主要原因是：《平凉党史》期刊出版，印刷出版费用增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2023年本部门机关运行经费支出30.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加14.92万元，增加96.38%，主要原因是人员增加，各项经费支出增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数据保持一致。  

本年度培训费支出0万元，与上年决算数据保持一致。

八、政府采购支出情况的说明

2023年本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2023年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数据保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，费用支出与年初预算数保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，费用支出与年初预算数保持一致。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，费用支出与年初预算数保持一致。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，费用支出与年初预算数保持一致。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，费用支出与年初预算数保持一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对党史工作专题调研经费、党史专题资料汇编印刷费、革命遗址遗迹保护经费3个项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施革命遗址遗迹保护项目，进一步增强了保护红色革命遗址遗迹的意识，为充分保护利用红色资源奠定了基础。通过实施党史工作专题调研项目，有效保障党史业务工作的正常开展，进一步促进了党史事业高质量发展。通过实施党史专题资料汇编印刷项目，进一步拓宽了党史宣传渠道，为全市党员干部及党史爱好者提供党史资料，不断提升了党史覆盖面和影响力。

二、绩效自评结果

市委党史研究室在2023年度部门决算中反映革命遗址遗迹保护经费、党史工作专题调研经费、党史专题资料汇编印刷费项目自评结果。

1.革命遗址遗迹保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对各县（市、区）红色纪念场馆及革命遗址遗迹开展调研，稳步推进了全市革命遗址遗迹的保护、开发和利用，充分发挥革命遗址遗迹育人功能。

2.党史工作专题调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党史基本著作撰写、专题研究和党史宣传教育工作的顺利开展。

3.党史专题资料汇编印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成《平凉走进新时代之综述篇》《平凉走进新时代之农业篇》编辑印刷，为全市党员干部学习提供了资料支撑。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指市委党史研究室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市委党史研究室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附件3（市委党史研究室）2023年部门决算绩效表.wps
       附件3.（市委党史研究室）2023年部门决算绩效报告.doc
       附件4.（市委党史研究室）2023年度部门决算公开样.xls