2023年度中共平凉市委巡察办部门决算

2023年度

中共平凉市委巡察办部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共平凉市委巡察工作领导小组办公室是中共平凉市委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入市委工作机构序列。主要职责是：

1.传达贯彻市委和市委巡察工作领导小组作出的决策部署，向领导小组报告工作情况、提出工作建议；

2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3.承担政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

4.汇总分析巡察工作情况，督促检查巡察组反馈意见和整改落实、问题线索移交及办理工作；

5.配合有关部门加强巡察工作人员的教育培训、日常考核和监督管理；

6.办理上级巡视机构交办的其他事项。

二、机构设置

设综合科、业务科、指导科和整改督查科4个内设科室，下属市委巡察办信息中心1个事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023年度年初结转和结余0万元，本年收入    284.75万元，本年支出284.75万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元， 年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为284.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.27万元,增长6.46%,主要原因是增加了2名工作人员，人员经费和公用经费收支均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入284.75万元，本年支出284.75万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计284.75万元,其中：财政拨款收入284.75万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计284.75万元,其中：基本支出230.04万元,占80.79%；项目支出54.7万元,占19.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为284.75万元。与上年相比,各增加17.27万元,增长6.46%。主要原因是增加了2名工作人员，人员经费和公用经费收支均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出284.75万元,较上年决算数增加17.27万元,增长6.46%。主要原因是增加了2名工作人员，人员经费和公用经费支出均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出284.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出247.79万元,占87.02%；社会保障和就业支出16.61万元,占5.84%；卫生健康支出9.26万元,占3.25%；住房保障支出11.09万元,占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.75万元,支出决算为284.75万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为247.79万元,支出决算为247.79万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.61万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为9.26万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为11.09万元,支出决算为11.09万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出230.04万元。其中：

人员经费208.83万元,较上年决算数增加26.05万元,增长14.25%,主要原因是增加了2名工作人员，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21.21万元,较上年决算数减少3.03万元,下降12.5%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度“三公”经费支出为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.03万元,下降12.5%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了各类经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.37万元,其中：政府采购货物支出1.37万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金54.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对巡察工作专项经费1个项目开展了部门评价，从评价结果看，通过组织开展五届市委第三轮、第四轮巡察，各巡察组紧扣被巡察党组织职能定位，紧盯权力和责任，综合运用“12+N”种方式方法扎实开展监督检查，发现并推动解决了一批被巡察党组织存在的突出问题，促进了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，巡察利剑作用得到有效彰显。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映巡察工作专项经费1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.7万元,执行数为54.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展了五届市市委第三轮巡察，组建4个巡察组，对市委政研室、市信访局、市档案馆等12个市直部门（单位）及其下属单位党组织开展了常规巡察，整改立行立改问题28条，督改收缴违规资金6878元，发现被巡察党组织“三个聚焦”方面问题158个。二是组织开展了五届市委第四轮巡察，组建3个巡察组，对市教育局、市农业农村局等9个市直部门（单位）党组织及其下属单位开展了常规巡察，督促整改立行立改问题28条，督改收缴违规资金24326元，发现被巡察党组织“四个聚焦”方面问题128个。三是着力加强巡察干部队伍建设。举办2期全市巡察干部培训班，培训人数152人，选派1名干部参加中央巡视办举办的巡视巡察业务专题培训班，选派1名优秀年轻干部参加省委巡视，继续选派2名年轻干部赴史湾村开展驻村帮扶工作，引进1名急需紧缺人才到市委巡察办信息中心工作，实现了干部成长与巡察工作双促进、双提升。  

发现的主要问题及原因：一是财务人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。二是预算绩效评价体系有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强财务人员教育培训，提升专业素质和能力。二是健全和完善绩效评价体系，加强单位内部绩效评价管理体系的建设。三是细化绩效评价指标，因地制宜，合理确定指标参数与范围，真正做到精准使用、科学评价。

项目绩效自评情况：项目的实施，有力推动了重大决策部署的落实、重要问题的解决、重点领域的整治，进一步推进了巡察工作的制度化、规范化建设，巡察利剑作用充分彰显。

三、部门绩效评价结果

见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年部门决算公开表.xlsx

附件2：市级预算项目支出绩效自评表.docx
       附件3：2023年项目支出绩效自评报告.doc
       附件4：部门单位整体支出绩效自评表.docx
       附件5：2023年整体支出绩效自评报告.doc