2023年度平凉市纪委监委部门决算

附件1：

2023年度

平凉市纪委监委

部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共平凉市纪律检查委员会和平凉市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察职责，开展党风廉政建设和反腐败工作。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

（一）机关内设机构

15个内设机构和21个纪检监察组。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

（二）参照公务员法管理单位

市纪委监委无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

直属事业单位2个。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委直属事业单位为涉密信息，不予公开。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023年度本年收入3363.52万元，本年支出     3363.52万元。2023年度收、支总计均为3363.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加394.80万元,增长11.74%,主要原因是机关案件办理、开展专项整治等工作任务较多，有关支出相应增加；按计划实施了信息化等项目。年末将部分结余资金缴回财政。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3311.01万元，本年支出3311.01万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支为0。2023年度我委无政府性基金，故没有相关数据。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支为0。2023年度我委无国有资本经营，故没有相关数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3363.52万元,其中：财政拨款收入3311.01万元,占98.44%；其他收入52.51万元,占1.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3353.11万元,其中：基本支出2581.78万元,占76.99%；项目支出771.33万元,占23.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3363.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加394.80万元,增长11.74%,主要原因是机关案件办理、开展专项整治等工作任务较多，有关支出相应增加；按计划实施了信息化等项目。年末将部分结余资金缴回财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3311.01万元,较上年决算数增加482.77万元,增长14.58%。主要原因是机关案件办理、开展专项整治等工作任务较多，有关支出相应增加；按计划实施了信息化等项目。年末将部分结余资金缴回财政。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3311.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2887.19万元,占87.19%；社会保障和就业支出207.06万元,占6.25%；卫生健康支出100.65万元,占3.04%；住房保障支出116.11万元,占3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3098.68万元,支出决算为3353.11万元,完成年初预算的108.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2627.57万元,支出决算为2929.29万元,完成年初预算的111.48%,决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中增加了全市“三抓三促”行动等有关保障经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为202.79万元,支出决算为207.06万元,完成年初预算的102.11%,决算数大于预算数的主要原因是退休费未列入年初预算内，决算时按照市财政局统一口径形成当年支出。

3.卫生健康支出年初预算数为111.82万元,支出决算为100.65万元,完成年初预算90.01%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动，年末医疗保险、公务员医疗补助等资金结余缴回市财政。

4.住房保障支出年初预算数为156.50万元,支出决算为116.11万元,完成年初预算的74.19%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动，住房公积金等社保缴费结余缴回市财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2541.5万元。其中：

人员经费2232.66万元,较上年决算数减少8.67万元,下降0.39%,主要原因是退休人数较上年度增加，减少了养老保险等社会保险支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

公用经费308.84万元,较上年决算数减少176.36万元,下降36.35%,主要原因是我委严格落实中央“过紧日子”的要求，坚持厉行节约反对浪费，在保障全市纪检监察工作任务落实的基础上节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为22.26万元,支出决算为16.74万元,决算数小于预算数的主要原因是我委严格落实中央“过紧日子”的要求，坚持厉行节约反对浪费，在保障全市纪检监察工作任务落实的基础上节约开支。较上年决算数减少4.78万元,降低22.21%,主要原因是我委严格落实中央“过紧日子”的要求，坚持厉行节约反对浪费，在保障全市纪检监察工作任务落实的基础上节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20万元,支出决算为14.48万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为20万元,支出决算为14.48万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关公务用车购置及运行维护费支出；较上年决算数减少6.06万元,下降29.50%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为2.26万元,支出决算为2.26万元,较上年决算数增加1.28万元,增长56.64%,主要原因是中央、省纪委调研、督查、督导等工作任务有所增加。其中：外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出2.26万元。主要是中央中、省纪委调研、督查、督导等工作任务有所增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待32批次272人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出308.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、取暖费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少176.36万元,下降36.35%,主要原因是我委严格落实中央“过紧日子”的要求，坚持厉行节约反对浪费，在保障全市纪检监察工作任务落实的基础上节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计262.26万元,其中：政府采购货物支出262.26万元。授予中小企业合同金额243.79万元,占政府采购支出总额的92.96%,其中：授予小微企业合同金额18.47万元,占政府采购支出总额的7.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价50万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金740万元,占一般公共预算项目支出总额的95.94%。组织对“监委业务费、办案及留置场所运行经费等”、“看护队员职业保障经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出318万元。从评价情况来看,通过实施2个一般公共预算项目，有效保障正常行使工作职能，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，为全市经济社会发展提供坚强纪律保证。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，我委预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，监委业务费、办案及留置场所运行经费等、看护队员执勤补助等6个项目自评结果均为“优秀”。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，部门整体及项目绩效目标自评情况不予公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件4.市纪委监委2023年度部门决算公开样.xls