2022年度市民宗委部门（汇总）决算
2022年度
市民宗委部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.平凉市民族宗教事务委员会（以下简称市民宗委）是市政府工作部门，为正县级，归口市委统战部领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党中央和省、市委关于民族、宗教工作的方针、政策和有关法律法规。组织开展民族、宗教政策、法律法规的宣传教育，监督检查民族、宗教政策和法律法规、少数民族发展相关规划的执行情况。组织开展民族宗教理论、民族宗教问题的综合调查研究，提出有关民族、宗教工作政策建议。
（二）建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业相关领域的实施、衔接。
（三）协调处理民族关系中的重大事宜，协调民族地区稳定，维护国家统一的工作。保障少数民族的合法权益。组织指导少数民族传统节日的祝贺慰问活动，承办民族团结进步表彰活动。参与拟订民族地区国民经济和社会发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
（四）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面问题并提出政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。会同有关部门做好少数民族和民族地区的扶贫工作。
（五）参与拟订少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版的政策措施;协同有关部门承办社会事业具体事宜;负责管理少数民族语言文字工作，指导民族古籍的抢救、保护、收集、整理工作。
（六）会同有关部门做好城市流动人口的服务管理，做好全市清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，保护清真食品生产、加工、经营者和消费者的合法权益。
（七）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教关系和谐。落实属地管理原则，建立健全跨地区大型宗教活动协作共管机制。承担“放管服改革”、行政审批制度改革相关工作。
（八）指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，协调指导宗教团体在宪法、法律、法规和政策允许的范围内，按照各宗教特点、仪规和宗教团体章程开展工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
（九）会同有关部门做好民族宗教领域意识形态工作。承担民族宗教领域舆情收集、研判和处置工作，提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教领域中影响社会稳定的重大问题和突发事件的预警、应急工作。
（十）参与拟订少数民族人才队伍建设规划。联系少数民族干部。协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界代表人士推荐工作。负责组织开展宗教工作“三支队伍”培训工作。
（十一）组织协调民族、宗教工作领域有关对外宣传、交流与合作，管理有关涉及民族、宗教方面的涉外事务，抵御境外宗教势力的渗透破坏活动。组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动。负责穆斯林朝觐工作。
（十二）指导和监督检查县（市、区）民族宗教事务部门有关工作。指导、联系、协调、监督市清真食品管理办公室和市伊斯兰教协会有关工作。
（十三）完成市委、市政府、市委统战部和省民委交办的其他任务。
二、机构设置
市民宗委内设办公室（政务服务科）、经济发展科、社会事业科、民族事务科、宗教一科、宗教二科（市伊斯兰教朝觐工作办公室）6个科室。
市民宗委下属有1个公益一类事业单位为平凉市伊斯兰教协会。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收、支总计均为576.08万元。与上年度相比，收支总计各减省46.6万元，下降7.48%，主要原因是2022年减少了创建全省民族团结进步示范市专项资金，增加了第十届民运会资金和佛、道教协会、天主教爱国会补助资金。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计574.92万元，其中:财政拨款收入565.71万元，占98.4%;其他收入9.21万元，占1.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计576.08万元，其中：基本支出407.18万元，占70.68%；项目支出168.9万元，占29.32%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为566.87万元。与上年相比，各减少39.91万元，下降7.05%。主要原因是：人员变动及工资正常晋升晋档及市级财政预算项目变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计542.97万元，占本年支出合计的94.25%。与2021年度相比，财政拨款支出减少78.55万元，减少12.63%，主要原因是：人员增减变化和市级项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出542.97万元，主要用于以下方面：行政运行279.49万元，占51.47%；事业运行60万元，占11.05%;其他民族事务支出121.63万元，占22.4%，;其他文化和旅游支出23.54万元，占4.34%。行政单位离退休9.73万元，占1.79%，事业单位离退休0.32万元，占0.06%，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.44万元，占5.42%，财政对失业保险基金的补助0.20万元，占0.03%，财政对工伤保险基金的补助0.35万元，占0.1%，行政单位医疗11.99万元，占2.2%，事业单位医疗2.33万元，0.42%，公务员医疗补助3.94万元，占0.73%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出397.96万元。其中:
人员经费353.13万元，较上年决算数增加1.72万元，增0.49%，主要原因是：人员变动调资及工资正常晋升晋档增加工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费44.83万元，较上年决算数减少33.75万元，减少4.29%，主要原因是：认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出44.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修（护)费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品与服务支出、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少33.75万元，减少4.29%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.54万元，减少69.23%，主要原因是疫情原因，减少线下会议的次数和规模。本年度培训费支出2.54万元，较上年决算数减少7.43万元，减少74.52%，主要原因是由于疫情原因，减少培训次数。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业的合同金额0.24万元，占政府采购支出总金额的100%。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入23.89万元，本年支出23.89万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：用于备战参加甘肃省第十届少数民族传统体育运动会赛事服务费、器材购置费、体检费、保险费等。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。较上年决算数增加0.19万元，增加10.6%，主要原因是本年度验收创建全省民族团结进步示范市接待费支出。无出国境预算支出，较上年预算减少0万元，下降0.00%。本部门无车辆预算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，未预算因公出国资金，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，主要原因是本部门无公务用车编制。较上年决算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是本部门无公务用车编制。
其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，主要原因是本部门无公务用车编制，较上年决算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是本部门无公务用车编制。公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，主要原因是本部门无公务用车编制，较上年决算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是本部门无公务用车编制。
3.公务接待费预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%，主要原因较上年决算数增加0.19万元，增加10.6%，主要原因是本年度验收创建全省民族团结进步示范市接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待5批次，55人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金168.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度备战参加甘肃省第十届少数民族传统体育运动会专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个等个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“民族宗教工作经费”、“宗教方面三支队伍培训经费”、“佛教协会补助资金”、“道教协会补助资金”、“天主教爱国会补助资金”、“宗教节日慰问经费”、“机关法律顾问经费”、“备战参加甘肃省第十届少数民族传统体育运动会专项”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.88万元，政府性基金预算支出23.89万元，国有资本经营预算支出0万元。转移支付项目84.13万元。从评价情况来看，6个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标符合年初设定目标值，4个自评结果为“优秀”，2个为“良好”。
（二）绩效自评结果
市民宗委在2022年度部门决算中反映“民族宗教工作经费”、“宗教方面三支队伍培训经费”、“佛教协会补助资金”、“道教协会补助资金”、“天主教爱国会补助资金”、“宗教节日慰问经费”、“机关法律顾问经费”、“备战参加甘肃省第十届少数民族传统体育运动会专项”等6个市级项目自评结果。
1.“民族宗教工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.5分。项目全年预算数为52.39万元，其中当年财政拨款40万元，上年结转资金12.39万元，全年执行数14.1万元，完成预算的26.91%。项目绩效目标完成情况：走访慰问宗教界人士1次；赴县区进行宗教场所调研督查4次； 县区风险排查2次；全市互观互检督查观摩1次； 印刷宗教工作图册影像集1本； 全市示范市创建验收2次等。发现的主要问题及原因：一是该项目全年预算数53.9万元，全年执行数14.1万元，预算执行率26.91%，到位预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强；二是县区县区风险排查2次，实际完成1次，完成率低。下一步改进措施：一是做好项目和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强绩效目标管理，提高目标编制的科学性及准确性。此项目绩效自评情况：得分87.5分，自评结果为“优秀”。
2.“宗教方面三支队伍培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分。项目全年预算数为2万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：宣传民族宗教政策1次。发现的主要问题及原因：一是因为疫情影响，未能完成培训；二是资金执行率低。下一步改进措施：一是预算管理需进一步加强；二是加强项目执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。此项目绩效自评情况：得分61分，自评结果为“良好”。
3.佛教协会补助资金”、“道教协会补助资金”、“天主教爱国会补助资金”，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45万元，其中当年财政拨款45万元，全年执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立健全各项规章制度，形成完善有效的管理规章和保证机制；购置办公设备，强化自身建设；聘用工作人员保证场所工作的正常运行等。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，资金下达较迟； 二是资金管理还需加强。下一步改进措施：一是做好项目和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强绩效目标管理，提高目标编制的科学性及准确性。此项目绩效自评情况：得分100分，自评结果为“优秀”。
4.“宗教节日慰问经费”项目自评得分90分。项目全年预算数为2万元，其中当年财政拨款2万元，全年执行数1.79万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：节日期间慰问次数大于等于3次； 慰问场所大于等于2次；慰问宗教界代表人士大于等于24人等。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，资金未能实现全部支出； 二是预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强；。下一步改进措施：一是做好项目和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强绩效目标管理，提高目标编制的科学性及准确性。此项目绩效自评情况：得分90分，自评结果为“优秀”。
5.“机关法律顾问经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为1万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：较差。发现的主要问题及原因：一是到位预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强；二是要加强律师的聘用，防范行政业务风险。此项止自评情况，得分60分，较好但未达成预期目标。
6.备战参加甘肃省第十届少数民族传统体育运动会专项资金，为政府性基金预算项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数为38万元，执行数23.89万元，完成预算的62.87%。项目绩效目标完成情况：开展平凉市备战参加甘肃省第十届民族运动会集训；人数52人，集训时间15天，集训项目5个，购买训练器材，运动员保险、体检等 。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，未能按时举办运动会，到位预算资金未能充分发挥效益；二是加强绩效目标管理，提高目标编制的科学性及准确性。此项目绩效自评情况：得分84分，自评结果为“优秀”
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市民宗委用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市民宗委用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：平凉市民族宗教事务委员会 620800000_130.xlsx
平凉市民宗委关于申请在市财政局网站公开
部门决算的函
市财政局：
根据部门决算公开要求，现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺：对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。
平凉市民族宗教事务委员会
2023年9月6日
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