平凉市人民政府金融工作办公室2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

平凉市人民政府金融工作办公室是市政府组成部门，为正县级。主要职责：

（一）贯彻落实国家、省上关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻平机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策，并组织实施。

（二）按照中央和省上统一规则，对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

（三）会同、协助有关部门，指导县（市、区）防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（四）根据市委、市政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全市经济社会发展提供服务。协调在平金融机构提升金融服务水平，支持经济社会发展。协调有关方面支持在平金融机构发展。指导各县（市、区）做好金融协调服务工作。

（五）负责与中央金融监管部门及其驻平机构、在平金融机构及其省上机构、总部的联系协调。

（六）指导推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

（七）承担市委、市政府有关金融工作领导小组办公室具体工作，协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（八）完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他任务。

（九）职能转变。市政府金融办应加强、优化、统筹全市地方金融发展、改革、监管、防风险等方面的能力建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法治建设。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

综合科、金融一科、金融二科、金融三科、金融稳定科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无。

（三）其他事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入230.10万元，其中：当年财政拨款收入230.10万元，比2021年预算减少3.76万元，减少1.61%，减少的主要原因是：一般公共服务支出减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入230.10万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算230.10万元，其中：当年财政拨款预算230.10万元，比2021年预算减少3.76万元，减少1.61%，减少的主要原因是：一般公共服务支出减少。包括：

1.一般公共服务支出183.67万元。

2.社会保障和就业支出20.99万元。

3.卫生健康支出12.40万元。

4.住房保障支出13.04万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出230.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出200.10万元，比2021年预算减少13.01万元，降低6.10%。下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算30万元，比2021年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是：增加了全市重点工作完成评价奖励专项资金15万元。共有项目3个，主要是打击非法集资等非法金融活动专项经费、专项业务费、全市重点工作完成评价奖励专项资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2019年预算减少0万元，下降0%。

（四）培训费0万元，与上年预算持平。

（五）会议费0万元，与上年预算持平。

（六）机关运行费9.12万元，比2021年预算增长0.26万元，上涨2.9%，上涨的主要原因是：人员经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.46万元。其中：办公用房约400平方米，由机关事务管理局统一管理核算。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约7.85万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

按照工作进度有序开展。 

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出30万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出30万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.市政府金融办2022年部门预算公开表

          2.2022年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2022年部门预算公开表.xls
2022年部门预算绩效目标表.xlsx