平凉市红十字会2024年部门预算批复公开说明

平凉市红十字会2024年部门预算批复

公开说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

根据平凉市财政局关于下达2024年部门预算经费的通知（平财社﹝2024﹞11号），按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算批复公开如下：

一、部门职责

平凉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。单位为正县级独立设置，参照公务员管理，财政全额拨款的事业单位，单位财务由分管领导负责，设会计岗位1人、出纳岗位1人，执行事业单位财务会计制度。

二、机构设置

单位按平政办发（2019）63号文件批复编制7人，现实有在职人员8人，财政供养人数8人、（正县级领导干部1人、二级调研员1人、副县级领导干部1人、正科级干部3人、三级主任科员1人、技师1人），退休人员2人、遗属1人。

平凉市红十字会内设办公室、赈济救护科。

三、部门收支总体情况

平凉市红十字会2024年一般公共预算财政拨款收支如下：

（一）收入预算

2024年预算收入171.8万元，其中：当年财政拨款收入171.8万元。比2023年预算增加4.5万元，增加2.61%，增加的主要原因是增加了部门人员项经费预算。

（二）支出预算

2024年支出预算171.8.8万元，其中：当年财政拨款预算171.8万元，比2023年支出增加4.5万元，增加2.61%，增加支出的主要原因是增加了部门人员经费的预算。其中：

1. 机关福利支出104.33万元

2. 社会保险缴费合计19.9万元

3. 机关商品服务支出22.77万元

4. 对个人和家庭的补助支出1.8万元

5. 专项业务费支出23万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出171.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出148.8万元，比2023年预算增加4.5万元，增加3.02%。增加的主要原因是增加了人员经费预算。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算23万元，比2023年预算减少6万元，减少26%，减少的主要原因是减少了红十字会专项业务费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）预算费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费预算费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算减少0万元，下降0%。

（四）培训费预算0万元，比2023年预算减少3万元，减少100%，减少的主要原因是减少了小专项经费的预算。

（五）会议费预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（六）机关运行费22.77万元，比2023年预算增加5万元，增加22%，增加的主要原因是增加了人员公用经费预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1项涉及非税收入，2024年计划募捐收入10万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购办公用品预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.77万元。其中：办公用房201平方米（使用市科协办公用房），价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

我会按规定上报了2024年度预算项目支出绩效目标表。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出23万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；项目工程0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市红十字会2024年部门预算批复公开表

      2.2024年度部门预算项目支出绩效目标表

2024年平凉市红十字会预算绩效目标公开表.xlsx

2024年平凉市红十字会预算批复公开表.xls