2022年度平凉市爱卫办部门决算

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收入总计84.47万元,支出总计88.94万元。与上年度相比，收入减少45.45万元,减少34.98%,支出减少43.48万元,减少32.83%,主要原因是本年退休人员1名，工作人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84.47万元，其中:财政拨款收入79.14万元，占93.69%;其他收入5.32万元，占6.31%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计88.94万元,其中：基本支出78.27万元,占88.01%；项目支出10.67万元,占11.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计79.14万元，较2021年度相比，财政拨款收入减少35.67万元,减少31.07%。主要原因是：本年退休人员1名，工作人员减少，支出减少。

本部门2022年度财政拨款支出合计84.51万元，较2021年度相比，财政拨款支出减少32.8万元,减少27.96%。主要原因是：本年退休人员1名，工作人员减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计84.51万元，占本年支出合计的95.02%。与2021年度相比，财政拨款支出减少32.8万元，减少27.96%，主要原因是：本年退休人员1名，工作人员减少，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出84.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.14万元,占8.45%；社会保障与就业支出14.17万元，占16.77%;卫生健康支出63.01万元，占74.56%，;住房保障支出0.18万元，占0.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出77.84万元。其中:

人员经费69.07万元，较上年决算数减少21.69万元，减少23.9%，主要原因是：本年退休人员1名，工作人员减少，支出减少。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.77万元，较上年决算数减少3.2万元，减少26.73%，主要原因是：本年退休人员1名，工作人员减少，支出减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出8.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少3.2万元，减少26.73%，主要原因是本年退休人员1名，工作人员减少，支出减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数未变动。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“爱国卫生事业专项”项目，有效保障2022年本单位各项工作有序开展，成果显著。“厕所革命”技术指导、督导实现了全覆盖，粪污达到无害化处理，增加肥源、提高肥效，促进农业生产，有效降低粪污对土壤和水源的污染；卫生创建单位等达到相关卫生创建标准，各级各类申报实现了全覆盖，大大降低蚊蝇密度，控制病媒类传染病的发生，进一步改善了城乡生态环境及群众居住环境；通过坚持周末卫生日制度以及在爱国卫生月开展各类宣传活动，促进群众的卫生意识、健康意识、环保意识进一步提高。  

（二）绩效自评结果

绩效考核评价组在2022年度部门决算中反映“爱国卫生事业专项”项目自评结果。

“爱国卫生事业专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为7万元，执行数5万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：一是“厕所革命”技术指导、督导实现了全覆盖，粪污达到无害化处理，增加肥源、提高肥效，促进农业生产，有效降低粪污对土壤和水源的污染；二是卫生创建单位等达到相关卫生创建标准，各级各类申报实现了全覆盖，大大降低蚊蝇密度，控制病媒类传染病的发生，进一步改善了城乡生态环境及群众居住环境；三是通过坚持周末卫生日制度以及在爱国卫生月开展各类宣传活动，使群众的卫生意识、健康意识、环保意识进一步提高。

 （以上内容详见附件2）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。