2022年度平凉市救助管理站部门决算

2022年度

平凉市救助管理站  部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市救助管理站是平凉市民政局下属的全额拨款事业单位，主要职责：本着自愿求助、无偿救助的原则，对符合条件的流浪乞讨人员提供救助管理；文明接待，热情服务，二十四小时内完成核实登记、建档工作；向求助人员无偿提供能满足其基本健康和安全需要的食物和住处；帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系；对查明住址的受助人员，采取适当方式让他们及时返家，不无故延长留站时间；对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教；对在站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

二、机构设置

我单位是财政全额拨款科级事业单位，事业编制10人，实有在职10人。站内设有综合办公室、财务办公室、救助管理办公室、安全管理办公室、后勤保障办公室、未成年人救助保护中心及受助人员食堂、宿舍、医务室、心理辅导室等。设置救助床位100张，配置救助专用车辆1台。2014年被民政部评为“国家二级救助管理机构”，上级主管部门是平凉市民政局。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

       （以上内容见附件）。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为369.21万元。与上年度364.86万元相比，收支总计各减少4.35万元，减少1.19%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计369.21万元，其中:财政拨款收入369.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计369.21万元，其中：基本支出170.95万元，占46.30%；项目支出198.26万元，占53.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为369.21万元。与上年相比，各减少4.35万元，减少1.19%。主要原因是：用于社会福利的彩票公益金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计369.21万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少4.35万元，减少1.19%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出369.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.00万元，占2.99%；社会保障与就业支出330.20万元，占90%;其他支出19.96万元，占7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出170.95万元。其中:

人员经费148.64万元，较上年决算数223.20万元减少74.56万元，减少33.40%，主要原因是：2022年将省级困难群众救助补助资金在项目支出中列支。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.31万元，较上年决算数111.6减少89.6万元，减少80.28%，主要原因是：1.2022年第三方公司主动救助和街面巡查服务人员费用在项目支出中列支；2.2021年台阶维修等维修费用较大24.22万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费情况说明

本部门机关运行经费支出22.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于支付办公费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、维修（护）费、公用取暖费、工会经费等。机关运行经费较2021年减少89.6万元，80.28%，主要原因是：2021年第三方公司主动救助和街面巡查服务人员费用在项目支出中列支。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计80.47万元，其中：政府采购服务支出80.47万元。主要用于主动救助和街面巡查服务。授予中小企业的合同金额80.47万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于街面巡查和返乡救助流浪乞讨人员。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入19.96万元，本年支出19.96万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：2021年新建特殊人员隔离区尚未完工，2021年支出30万元，2022年继续支出19.96万元。共发生支出49.96万元，该工程现已投入使用。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是“三公”经费年初预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是三公”经费年初预算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是主要原因是三公”经费年初预算为0万元。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是年初预算为0万元。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是年初预算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是年初预算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金178.3万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。对2022年度特殊人员隔离区建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“困难群众救助补助支出”“特殊人员隔离区项目支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出178.3万元，政府性基金预算支出19.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，机构运转正常，临时救助工作及时有效，通过实施“特殊人员隔离区”项目，有效持续优化救助环境，提升工作效益，促进了临时救助工作的正常开展。

（二）绩效自评结果

平凉市救助管理站在2022年度部门决算中反映“整体支出”“特殊人员隔离区项目支出”项目自评结果。

1.“整体支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分。项目全年预算数为349.25万元，执行数349.25万元，完成预算的100%。根据项目绩效目标完成情况。发现的主要问题及原因：2022年在新冠疫情的影响下，救助人数较少。下一步改进措施：严格按照甘肃省民政厅 甘肃省财政厅文件甘民发[2021] 68号《关于进一步做好救助管理机构规范化管理工作的通知》文件执行。

2.“特殊人员隔离区项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分。项目全年预算数为20万元，执行数19.96万元，完成预算的99.8%。根据项目绩效目标完成情况。发现的主要问题及原因：在绩效目标管理方面执行的不够严谨。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市救助管理站用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市救助管理站用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。