2022年度平凉市发展和改革委员会部门决算
2022年度
平凉市发展和改革委员会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分
部门概况
一、职责职能
市发展改革委是市政府工作部门，对外加挂市能源局牌子。其主要职责是：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，指导全市价格和收费管理工作。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标政策，拟定政府投资项目审批权限目录，组织实施国省核准的固定资产投资项目目录。组织拟定并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。组织实施综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。协调全市国民经济动员与国防建设的关系及交通战备等有关问题，组织编制国民经济动员规划。拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。负责市委军民融合办公室日常事务。承办市委市政府和省发展改革委交办的其他工作。
二、机构设置情况
市发展改革委机关内设科室19个，行政编制40名，事业编制20名，工勤编制2名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数38名，其中正科级20名（含市委军民融合发展委员会办公室秘书科科长1名）、副科级18名。直属单位4个，核定编制26名，其中正县级参公管理单位3个（市重大项目管理办公室、市西部开发领导小组办公室、市以工代赈办领导小组办公室，内设科室4个，核定编制25名），副县级全额事业单位1个（市国家项目投资评审中心，内设科室3个，核定编制9名）。
现有干部职工81名，其中党组成员4名（正县级1名，副县级3名），县级干部12名（正县级干部2名，副县级干部10名），科级干部54名（科长24名，副科长16名，四级调研员5名，一级主任科员5名，二级主任科员4名），一级科员6名，工人2名，新招录试用期公务员3人。
第二部分
2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容请详见附表)
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收1754.68万元、支总计均为1754.68万元。与2021上年度相比,收入减少 169.94 万元,下降8.83%,主要原因是：本年度是财政安排资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1754.68万元,其中：财政拨款收入1741.69万元,占99.26%；其他收入12.99万元,占0.74%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1754.68万元,其中：基本支出1282.80万元,占73.11%；项目支出471.87万元,占26.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入支总计均为1741.69万元。与上年相比,各减少182.93万元,下降9.5%。主要原因是：财政安排资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1741.69万元,较上年决算数增加10.91万元,增长0.63%。主要原因是：我委严格按照“三公”经费要求压减“三公”三公经费开支。
1．一般公共服务支出年初预算数为1477.79万元,支出决算为1506.46万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新进13名职工，增加了在职人员的工资、养老保险等支出的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为167.74万元,支出决算为155.22万元,完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因是：财政安排资金减少。
3．卫生健康支出年初预算数为71.40万元,支出决算为70.06万元,完成年初预算的98.12%,决算数小于预算数的主要原因是财政安排资金减少。
4．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是财政安排资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.80万元。其中：
人员经费1144.85万元,较上年决算数减少171.57万元,下降13.03%,主要原因是财政安排资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费137.96万元,较上年决算数减少276.4万元,下降66.71%,主要原因是财政安排资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
1.2022年度本部门机关运行经费支出137.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少276.41万元,下降66.71%,主要原因是主要原因是严格按照年初预算执行“三公”经费支出、财政安排资金减少。
2.本年度会议费支出19.06万元,较上年决算数增加3.24万元,增长20.48%,主要原因是主要原因是严格按照年初预算执行“三公”经费支出。
3.本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数减少0.6万元,下降36.59%,主要原因是严格按照年初预算执行“三公”经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4.35万元,其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.38万元,支出决算为3.380万元,完成预算的100%。主要原因是严格按照年初预算执行“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费全年预算数为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成预算的100%。主要原因是严格按照年初预算执行“三公”经费支出。
第四部分
预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
1.我委对能源行业监管工作专项经费项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“能源行业监管工作专项经费”项目，有效保障国家能源产业政策地落实，促进能源产业健康、有序发展。
2.我委对社会信用体系建设网站维护租赁费项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“社会信用体系建设网站维护租赁费”项目，有效保障平凉市信用信息归集的共享，促进平凉市信用信息共享平台、信用平凉网站稳定、安全运行。
3.我委对全市国民经济和社会发展计划本子印刷费项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“全市国民经济和社会发展计划本子印刷费”项目，有效保障全市国民经济和社会发展计划和草案的提出，促进全市国民经济和社会发展计划报告的印刷
4.我委对政府机关法律顾问费项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“政府机关法律顾问费”项目，有效保障重大项目、政策法律咨询，促进各县（市、区）、各部门开展高质量发展工作。
(二)绩效自评结果
我委在2022年度部门决算中反映“能源行业监管工作专项经费”“社会信用体系建设网站维护租赁费”“全市国民经济和社会发展计划本子印刷费”“政府机关法律顾问费”项目自评结果。
1.“能源行业监管工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制了能源产业总体规划及新能源、成品油分销体系、加气站等专项规划，指导能源产业健康、有序发展；加强调度监控，强化协调服务，推进重大能源项目建设，扩充能源经济总量，增加能源产业比重；实施了能源生产和消费方式改革，大力推广使用新型清洁能源。
2.“社会信用体系建设网站维护租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现平凉市信用信息共享平台、信用平凉网站稳定、安全运行；平台硬件、软件正常运行；对信用平台门户网站进行修改或模块添加。
3.“全市国民经济和社会发展计划本子印刷费”“政府机关法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市国民经济和社会发展计划；按规定已经提请人代会审议。
4.“政府机关法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初下达预算指标，开展法律咨询的前期工作均已进行，但我委没有申请相应用款计划，导致没有圆满完成预算。
(三）绩效目标自评表
(详见附件）
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。