2022年度平凉市公安局（本级）部门决算

发布时间：2023-09-06 17:59 字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

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2022年度

平凉市公安局部门决算

目录

第一部分部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表......................................

三、支出决算表......................................

四、财政拨款收入支出决算总表........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表....................

第三部分 2022年度部门决算情况说明.................

一、收入支出决算总体情况说明........................

二、收入决算情况说明................................

三、支出决算情况说明................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分预算绩效情况说明..........................

第五部分名词解释..................................

第一部分

部门概况

一、部门职责

平凉市公安局主要职责：

（一）研究起草有关公安工作的地方性法规、规章，领导、指挥、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的新情况，防范打击境内敌对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力的破坏活动。

（三）掌握全市经济犯罪情报信息、动态；严厉打击金融、证券、走私、偷税等严重经济犯罪活动。

（四）负责组织全市公安机关治安管理工作。

（五）组织指挥侦查工作和集中统一行动，参与侦查和直接承办重特大疑难案件、黑恶势力犯罪案件、暴力犯罪案件、涉外案件及跨地区联合侦查的重大案件；负责重要案犯的缉捕工作；分析掌握全市刑事犯罪情况。

（六）负责持普通护照的外国人和中国公民出入境以及外国人居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民出入境手续；处理外国人违法、违章等活动。

（七）领导指挥消防和抢险救援工作。

（八）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（九）负责全市公安机关信息网络的安全监察工作，做好发现、控制、处置、侦查工作。

（十）收集危害国内安全和社会治安的情报信息和重大案件线索；配合国保、经侦、刑侦、禁毒等部门开展侦察监控工作；承办和协办需要使用行动技术手段的重大案件，培训行动技术人员。

（十一）指导县（区）公安机关看守所、治安拘留所的建设和在押人员的监管、教育转化工作，检查监督有关政策和制度的贯彻执行。

（十二）依法组织实施城乡道路交通安全管理、宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和机动车驾驶员管理。

（十三）负责全市公安法制工作。

（十四）负责制动全市公安装备建设的长远规划和年度计划、申报、分配、管理公安业务经费；负责市局机关国有资产的管理和后勤服务工作。

（十五）负责全市禁毒工作。

（十六）研究拟定全市公安科学技术发展规划，实施技术监督和安全技术防范工作。

（十七）规划、指导全市公安机关的有线通信专网、无线通信网、密码通信网建设；负责维护全市公安信息网络的正常运行，提供应急通信保障。

（十八）在省、市“610”办公室的指导下，组织全市公安机关同“法轮功”等邪教组织作斗争；防范、控制、处置“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动。

（十九）承担全市反恐工作任务。

（二十）组织、指导全市公安队伍正规化建设。

（二十一）组织、指导全市公安督查工作。

（二十二）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市公安局内设政治部、指挥中心、刑警支队、治安支队、禁毒支队、经侦支队、技侦支队、特警支队、反恐支队、反邪教支队、国保支队、交警支队（一级财政预算）、禁毒办、办公室、行政管理科、网监支队、督察支队、法制支队、监管支队、信通科、户政科、出入境管理科、信访办、审计科、警卫处、工会、巡警支队、党委办、预审支队、交管办30个部门、归口管理的平凉市强制隔离戒毒所及二级预算单位森林分局。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市公安局下属平凉市公安局交通警察支队柳湖高速公路大队、平凉市公安局交通警察支队泾州高速公路大队、平凉市公安局交通警察支队德顺高速公路大队3个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

平凉市公安局下属2个非参照公务员法管理事业单位。

其中：公益一类2个，包括平凉市强制隔离戒毒所医护中心，平凉市公安局信息中心。

第二部分

2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7572.19	一、一般公共服务支出	32	16.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7066.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	193.27	八、社会保障和就业支出	39	486.73
	9		九、卫生健康支出	40	193.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7765.46	本年支出合计	58	7763.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.47	年末结转和结余	60	22.52
	30			61
总计	31	7785.93	总计	62	7785.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,765.46	7,572.19	0.00	0.00	0.00	0.00	193.27
201	一般公共服务支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,064.02	6,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
20402	公安	7,060.02	6,959.02	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2040201	行政运行	4,224.04	4,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,825.38	2,724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.68	399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
20805	行政事业单位养老支出	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.53	314.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
2080705	公益性岗位补贴	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

									公开03表
部门：						金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3		4	5		6
合计			7,763.41	4721.67	3,041.73		0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出		16.11	1.00	15.11		0.00	0.00		0.00
20104	发展与改革事务		15.11	0.00	15.11		0.00	0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		15.11	0.00	15.11		0.00	0.00		0.00
20132	组织事务		1.00	1.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出		1.00	1.00	0.00		0.00	0.00		0.00
204	公共安全支出		7,066.91	4,129.79	2,937.13		0.00	0.00		0.00
20402	公安		7,062.91	4,129.79	2,933.13		0.00	0.00		0.00
2040201	行政运行		4,223.17	4,125.52	97.66		0.00	0.00		0.00
2040202	一般行政管理事务		10.60	0.00	10.60		0.00	0.00		0.00
2040299	其他公安支出		2,829.14	4.27	2,824.87		0.00	0.00		0.00
20499	其他公共安全支出		4.00	0.00	4.00		0.00	0.00		0.00
2049902	国家司法救助支出		4.00	0.00	4.00		0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出		486.72	397.23	89.49		0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出		393.24	393.24	0.00		0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休		80.95	80.95	0.00		0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		312.29	312.29	0.00		0.00	0.00		0.00
20807	就业补助		89.49	0.00	89.49		0.00	0.00		0.00
2080705	公益性岗位补贴		89.49	0.00	89.49		0.00	0.00		0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.99	3.99	0.00		0.00	0.00		0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3.99	3.99	0.00		0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出		193.65	193.65	0.00		0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗		193.65	193.65	0.00		0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗		157.26	157.26	0.00		0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助		36.39	36.39	0.00		0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,572.19	一、一般公共服务支出	33	16.11	16.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,963.44	6,963.44	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.23	397.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.65	193.65	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,572.19	本年支出合计	59	7,570.43	7,570.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.99	年末财政拨款结转和结余	60	19.75	3.36	16.39
一般公共预算财政拨款	29	1.60		61
政府性基金预算财政拨款	30	16.39		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	7,590.18	总计	64	7,590.18	7,573.79	16.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
部门：			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3
合计		7,570.43		4,721.67	2,848.76
201	一般公共服务支出	16.11		1.00	15.11
20104	发展与改革事务	15.11		0.00	15.11
2010499	其他发展与改革事务支出	15.11		0.00	15.11
20132	组织事务	1.00		1.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00	0.00
204	公共安全支出	6,963.43		4,129.79	2,833.65
20402	公安	6,959.43		4,129.79	2,829.65
2040201	行政运行	4,223.17		4,125.52	97.66
2040202	一般行政管理事务	10.60		0.00	10.60
2040299	其他公安支出	2,725.66		4.27	2,721.39
20499	其他公共安全支出	4.00		0.00	4.00
2049902	国家司法救助支出	4.00		0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	397.23		397.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.24		393.24	0.00
2080501	行政单位离退休	80.95		80.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.29		312.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.99		3.99	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.99		3.99	0.00
210	卫生健康支出	193.65		193.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.65		193.65	0.00
2101101	行政单位医疗	157.26		157.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.39		36.39	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,948.57	302	商品和服务支出	515.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,287.63	30201	办公费	29.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,911.78	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.22	30206	电费	6.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.28	30208	取暖费	45.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.48	30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	23.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.89	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.90	30216	培训费	14.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	214.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.20	30229	福利费	48.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	217.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50
人员经费合计		4,205.46	公用经费合计					516.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
212	城乡社区支出	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
2121301	城市公共设施	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	62.73	0.00	62.73	0.00	62.73	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为7785.93万元。与上年度相比，收支总计各减少1019.69万元，减少11.58%，主要原因一是中央及省级公安政法转移支付资金跨年度使用，当年未支出部分未记收支；二是平凉公共安全视频监控建设联网应用项目竣工，当年预算减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7765.46万元，其中:财政拨款收入7572.19万元，占97.51%;其他收入193.27万元，占2.49%，主要为人社局转拨公益性岗位补贴和财政下达存量资金。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7763.41万元，其中：基本支出4721.67万元，占60.82%；项目支出3041.73万元，占39.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7590.18万元。与上年相比，各减少1170.05万元，减少13.35%。主要原因一是中央及省级公安政法转移支付资金跨年度使用，当年未支出部分未记收支；二是平凉公共安全视频监控建设联网应用项目竣工，当年预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计7570.43万元，占本年支出合计的97.51%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1139.87万元，减少13.08%，主要原因一是中央及省级公安政法转移支付资金由于YQ影响，项目进展缓慢当年未实现支出；二是平凉公共安全视频监控建设联网应用项目竣工，当年预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7570.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.11万元，占0.21%；公共安全支出6963.44万元，占91.98%;社会保障与就业支出397.23万元，占5.25%;医疗卫生与计划生育支出193.65万元，占2.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出4721.67万元。其中:

人员经费4205.46万元，较上年决算数减少392.94万元，减少9.07%，主要原因是：规范津补贴后，取消双拥奖等。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费516.21万元，较上年决算数减少22.37万元，减少4.15%，主要原因是：压减一般性支出。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出516.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，办公费29.61万元、印刷费10.50万元、手续费0.01万元、水费3.45万元、电费6.58万元、邮电费 1.25万元、取暖费45.06万元、物业管理费1.18万元、差旅费23.86万元、维修（护）费8.76万元、租赁费3.26万元、会议费0.37万元、培训费14.6万元、劳务费34.75万元、委托业务费2.52万元、福利费48.05万元、公务用车运行维护费62.73万元、其他交通费用217.29万元、其他商品和服务支出1.50万元、办公设备购置0.89万元。机关运行经费较上年决算数减少22.37万元，减少4.15%，主要原因是加强内部控制，压减一般性开支。

本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数减少0.4万元，减少51.95%，主要原因是受YQ 影响，会议多数采取线上方式进行。

本年度培训费支出14.61万元，较上年决算数增加6.02万元，增加70.08%，主要原因是当年警衔晋升到期人员比较集中，参训人次较多。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计1259.71万元，其中：政府采购货物支出516.26万元、政府采购工程支出743.45万元。主要用于平凉市智慧安防小区建设项目、二级电子数据勘察分析实验室采购项目、平凉市公共视频监控联网应用项目、特警支队战训基地部分办公用房维修项目、交警支队部分办公用房维修项目等。授予中小企业的合同金额738.99万元，占政府采购支出总金额的58.66%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车16辆。其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备29台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余16.39万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余16.39万元，结转资金为雪亮工程综治共享平台项目农民工工资保证金，因该项目未决算，保证金未退付。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为78万元，支出决算为62.73万元，完成预算的80.42%，主要原因是压减公务用车运行费用，调整补充其他公用经费支出。较上年决算数增加3.11万元，增长5.2%，主要原因是支出2021年度车辆维修费5.59万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为78万元，支出决算为62.73万元，完成预算的80.42%，主要原因是压减公务用车运行费用，调整补充其他公用经费支出。较上年决算数增加3.11万元，增长5.2%，主要原因是支出2021年度车辆维修费5.59万元。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务车运行维护费预算为78万元，支出决算为62.73万元，完成预算的80.42%，主要原因是压减公务用车运行费用，调整补充其他公用经费支出。较上年决算数增加3.11万元，增长5.2%，主要原因是支出2021年度车辆维修费5.59万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆（含已移交、报废、拍卖车辆**台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，平凉市公安局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2078.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对2022年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金、平凉市公共安全视频监控联网应用项目、特警支队战训基地部分办公用房维修项目、交警支队部分办公用房维修项目、“两节两会”保卫经费、特警支队伙食费、市戒毒所运行经费、禁毒专项经费、法医DNA建库、Y男性家系DNA数据建库及耗材费、公安通信线路租赁及信息化运维费、慰问费、反恐维稳经费等专项业务项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2078.75元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价结果看，通过实施以上项目，有效保障了公安事业健康发展，公安各项基础设施、执法办案装备和信息化建设得到了有效提升，各项业务工作取得了明显成效，公安机关执法能力和服务水平不断提高，群众安全感、满意度显著提升，确保了全市政治大局和社会治安持续稳定。

（二）绩效自评结果

平凉市公安局在2022年度部门决算中反映平凉市公共安全视频监控联网应用项目、特警支队战训基地部分办公用房维修项目、交警支队部分办公用房维修项目、“两节两会”保卫经费、特警支队伙食费、戒毒所运行保障费、禁毒专项经费、法医DNA建库、Y男性家系DNA数据建库及耗材费、公安通信线路租赁及信息化运维费、慰问费项目自评结果。因公安机关中央政法纪检监察转移支付资金、反恐维稳经费绩效涉密，开展了绩效自评，不予公开。

1.“平凉市公共安全视频监控联网应用项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为158.33万元，执行数158.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目款支付，项目正常运行，初步在公共安全和社会治安综合治理方面发挥作用。

2.“特警支队战训基地部分办公用房维修项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为95万元，执行数89.86万元，完成预算的94.59%。项目绩效目标完成情况：该项资金的及时支付，有效化解了债务矛盾造成的不良影响。

3.“交警支队部分办公用房维修项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.02万元，执行数19.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施一定程度上改善了执法办案和工作环境。

4.“两节两会”保卫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“两节两会”期间，开展社会矛盾纠纷排查化解，开展治安秩序清查整顿，“黄赌毒”“缉枪治爆”违法犯罪专项清理，重点行业重点部位安全检查，交通秩序专项整治，消防安全检查排查，维护了社会稳定，保障了人民安宁。

5.“特警支队伙食费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.09万元，执行数18.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保了特警队伍稳定，全力参与全市维稳处突各项工作，工作成绩突出，社会反响好。

6.“市戒毒所运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.3分。项目全年预算数为121.03万元，执行数121.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为戒毒人员教育矫治提供了有力资金支持，确保了监所安全稳定。因疫情影响，创建一级监所任务未验收评比，导致绩效自评得分较低。

7.“禁毒专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为106.15万元，执行数106.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全社会拒毒防毒意识进一步增强，新滋生吸毒人员减少，缉毒执法水平进一步提升。

8.“法医DNA建库、Y男性家系DNA数据建库及耗材费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为50万元，执行数41.35万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况：有力支撑全年DNA耗材及建库任务。

9. “公安专项奖励经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为46.8万元，执行数46.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施对在服务公安工作全局和中心任务中做出突出成绩的公安民警及时给予奖励，充分激发、调动了全市公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。

10.“警犬驯养经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.87分。项目全年预算数为17.13万元，执行数11.69万元，完成预算的68.24%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保警犬驯养工作顺利进行，警犬状态良好，已在重大案件侦破中发挥作用。

11.“公安通信线路租赁及信息化运维费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市110线路畅通率100%，公安网络未发生长时间大面积故障。

12.“慰问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施在激励民警凝聚力、向心力方面发挥作用，公安民警宗旨意识进一步增强。

部门（单位）整体支出绩效自评表
			（2022年度）
部门（单位）名称	平凉市公安局
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	5031.98	7763.41	7763.41	100%		10	10
	其中：基本支出	3335.35	4721.67	4721.67			—	—
	项目支出	1670.63	3041.73	3041.73			—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：保障全局机关及下属机构正常运转，在职、离退休人员福利待遇正常支付，各项公安业务有序推进。			目标1完成情况：保障了全局机关及下属机构正常运转，在职、离退休人员福利待遇正常支付，各项公安业务有序推进。
	目标2：加大打击破案力度，确保全市政治大局和社会治安持续稳定，人民群众安全感和满意度不断提升。			目标2完成情况：强化维稳、打击、管理、服务职能，有力地确保了全市政治社会安全、严惩了各类违法犯罪、提升了公共安全质效，维护了经济社会高质量发展。
	目标3：组织实施重大活动、重要节日的安全保卫工作，保障人民群众生命财产安全，为决胜去廀建成小康社会、建设绿色开放幸福美好新平凉营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。			目标3完成情况：认真落实市委、市政府和省公安厅各项决策部署，各项重点工作成效显著，人民群众幸福感、安全感显著提升，公安队伍执法能力和服务水平进一步提升。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	＞0.95	0.99	1	1
			项目支出预算执行率	＞0.85	0.86	1	1
			“三公”经费控制率	＜＝1	0.84	2	2
			专项经费支出安排合理性	合理	基本合理	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	1	1
年度绩效指标完成情况	部门管理	采购管理	政府采购合规性	合规	合规	1	1
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	0.5	0.5
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	健全	0.5	0.2
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	0.5	0.5
		资产管理	资产清查情况	往来清查	完成	0.5	0.5
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	确保意识形态领域持续安全稳定	有力地维护了全市经济社会大局持续稳定、确保了政治安全和社会稳定	10	10
				坚守不发生暴恐事件底线	未发生恐怖暴力事件	3	3
				坚决防止邪教案件发生	未发生邪教人员极端案件	3	3
				严防网络安全隐患	未发生重大网络安全问题	3	3
				最大限度地防止大规模群体事件发生	未发生规模性聚集上访和群体性事件	3	3
				现发命案100%破获	刑事立案同比下降、命案侦破100%，电信诈骗立破案同比上升	4	4
				道路交通安全形势持续平稳，提升治安要素管控水平，严防危化品流入非法渠道；确保重大活动安全进行；确保监所“无事故、零死亡、无逃脱”	群防群治稳步推进，社会治安形势持续向好，群众幸福感、安全感持续提升	3	3
				做强合成作战、做实大数据、做好服务保障	完成	3	2
				大力推动公安“放管服”改革	完成	4	2
				全力服务乡村振兴、法治建设、经济发展	完成	4	2
			产出质量指标	全市经济社会发展营造安全稳定的社会环境	全市经济社会发展稳中向好，社会治安环境、营商投资环境极大改善	4	3
			产出时效指标	案件在法律法规规定的时限内办理完结	未发生逾期办理情况	3	3
			产出成本指标	基本支出控制在5000万元内，项目支出控制在3100万元	人员经费按时按规定支出，社会保险及时缴纳，全部控制在预算范围内，项目支出严格落实专款专用，严格审核，公安转移支付资金未使用完，故结转下年继续使用。	3	2
		部门效果目标	经济效益指标
			社会效益指标	社会治安稳步提升	提升	10	8
			生态效益指标
			可持续影响指标	为平凉经济社会发展保驾护航，创建良好的环境	群众安全感和满意度双提升	10	10
	服务对象满意度	服务对象1的满意度		＞0.9	0.94	10	10
	服务对象满意度	服务对象2的满意度
合计							90
无

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

平凉市公共安全视频监控联网应用项目

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

158.33

10.00

100%

10.00

其中：当年财政拨款

158.33

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目试运行，对项目发挥效益进行综合评价，发现项目建设中存在的漏洞和不足，进一步完善资源配置，提出改进措施。

依合同约定履行项目款，项目运行正常，资产已移交完成在转固，在治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面发挥了显著作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

系统正常运行

正常

运行正常

故障响应及时率

>98%

100%

控制在预算范围内

500万元

时效指标

按合同约定完成支出

100%

社会效益指标经济效益指标成本指标

为社会治理和服务民生提供大数据支撑

持续提升

在社会治理和服务民生方面已凸显作用

服务对象满意度指标可持续影响指标

成为全市社会治理的重要科技支撑

中长期

社会综合治理成员单位满意度

>95%

100%

分总

100

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

特警支队战训基地部分办公用房维修项目

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

89.86

10.00

94.95%

9.5

其中：当年财政拨款

89.86

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年度实现战训基地部分办公用房维修到位，保证广大民辅警日常办公和执法办案工作正常开展。

年内按时完成战训基地部分办公用房维修项目，保证了广大民辅警日常办公和执法办案工作正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

维修办公楼数量

1（1、2层）

完成

质量指标

施工材料验收合格率

100%

维修项目验收合格率

100%

时效指标

维修项目完工时间

2022年%

按期完成

成本指标

项目总投入（万元）

89.86

9.5

社会效益指标经济效益指标成本指标

提升公安机关整体形象

提升

在社会治理和服务民生方面已凸显作用

服务对象满意度指标可持续影响指标

服务对象满意度

≥95%

95%

维护社会安定和人民安宁

稳定

中长期

分总

100

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

交警支队部分办公用房维修项目

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

19.02

10.00

100%

其中：当年财政拨款

19.02

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成交警支队暖气罩、窗套及电路电线维修；更换灯具及卫生洁具；部分办公室加轻质墙及木门，更换原玻璃门为面部识别、指纹识别玻璃地弹门；主楼四楼新增轻质隔墙及成品木门。

按期完成了交警支队暖气罩、窗套及电路电线维修；灯具及卫生洁具的更换；部分办公室加轻质墙及木门，更换原玻璃门为面部识别、指纹识别玻璃地弹门；主楼四楼新增轻质隔墙及成品木门

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

交警支队西裙楼维修次数

1次

质量指标

完成年度计划维修工作任务

100%

项目验收合格率

100%

项目经费支出合规性

合规

时效指标

项目完成年度

2022年

预期维修任务完成率

100%

项目款支出及时性

100%

社会效益指标经济效益指标成本指标

满足民辅警日常办公需要

基本满足

满足

项目总成本（万元）

19.02

服务对象满意度指标可持续影响指标

受益民辅警满意度

>90%

91%

提升公安机关整体战斗力

持续提升

中长期

分总

100

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		两节两会保卫经费
主管部门		市财政局					实施单位		平凉市公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分

		年度资金总额		10	10		10		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		10	10		10						—
		上年结转资金											—
		其他资金											—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	“两节两会”期间，开展社会矛盾纠纷排查化解，开展治安秩序清查整顿，“黄赌毒”“缉枪治爆”违法犯罪专项清理，重点行业重点部位安全检查，交通秩序专项整治，消防安全检查排查，维护社会稳定，保障人民群众安居乐业。						两节两会期间，未发生上京赴省上访事件，确保了全市政治安全和社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解率			>99%	>99%	5		5
			治安清查检查覆盖率			100%	100%	5		5
			重点岗位、部位警力部署			100%	100%	5		5
			矛盾纠纷排查化解率			>99%	>99%	10		10
		质量指标	重点行业、重点部位监管漏洞			100%	100%	5		5
			到市赴省进京上访事件			0	0	5		5
			重大案（事）件、重大交通事故发生			0	0	10		10
		时效指标	社会治安秩序			平稳	平稳	5		5
		社会效益指标经济效益指标成本指标	社会治安秩序稳定，人民群众生产生活安全感			持续提高	完成	20		20
		服务对象满意度指标可持续影响指标	社会治安秩序持续向好，安全监管漏洞堵塞			中长期	完成	10		10
			群众满意度			>=95%	95%	10		10

分总								100		100
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

特警支队伙食费

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.09

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

0.09

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

锻造特警队伍铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领，铁一般纪律作风，全力做好特警队伍的生活保障，确保反恐处突、应急抢险等各种急难险重任务中拉得出、跟得上、打的赢。

特警队伍基本稳定，全力参与全市维稳处突各项工作，工作成绩突出，社会反响好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

特警队员伙食补助额到位率

100%

节假日改善伙食天数

>120

152

质量指标

特警膳食各能源物质摄入量基本达到《推荐中国运动员膳食营养素和食物事宜摄入量》

推荐值

完成

社会效益指标经济效益指标成本指标

确保一旦发生暴恐袭击、个人极端案事件，能够快速反应、迅速处置

持续提高

完成

服务对象满意度指标可持续影响指标

特警队员满意度

95%

99%

特警队伍持续稳定，忠诚履职

中长期

完成

分总

100

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市戒毒所运行经费
主管部门		市财政局					实施单位		平凉市公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分

		年度资金总额		121.03	121.03		121.03		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		100	100		121.03				-		—
		上年结转资金		21.03	21.03		-						—
		其他资金											—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	以科技强警为支撑，以队伍正规化建设为保障，狠抓监所安全管理、戒毒人员教育矫治、深挖犯罪线索等工作，深入推进监所标准化建设，坚持做到应收尽收、应戒尽戒，为净化我市社会环境、稳定社会治安做出应有的贡献。						全市送戒人员应收尽收，监所安全稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年收戒人数			100	5	5		0		各县区送戒人数减少
			戒毒人员教育培训人均次数			>12	12	5		5
			戒毒人员康复劳动人均次数			>12	12	5		5
			节日邀请戒毒人员家属开展亲情感化教育次数			2	4	5		5
			戒毒人员传染病筛查率			100%	100%	5		5
			戒毒人员技能培训人均次数			>2	2	5		5
		质量指标	戒毒人员戒毒期满康复出所率			>90%	100%	5		5
			戒毒所队伍违纪			0	0	5		5
			戒毒人员事故			0	0	5		5
			创建一级监所			完成	未评定	5		0		因机构设置原因导致否决
		社会效益指标经济效益指标成本指标	吸毒人员教育矫治和稳定社会治安环境的能力			持续提高	完成	20		20

		服务对象满意度指标可持续影响指标	监管队伍持续稳定，忠诚履职，社会治安秩序持续向好			中长期	完成	10		10
			戒毒人员及家属满意度			90%	95%	10		10


分总								100		90
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

禁毒专项经费

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

106.15

100%

其中：当年财政拨款

93.5

106.15

上年结转资金

12.65

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

广大群众拒毒防毒意识普遍增强，新滋生吸毒人员减少，禁吸戒毒工作能力进一步增强，制贩毒活动进一步遏制，缉毒执法水平进一步提升。

全社会拒毒防毒意识进一步增强，新滋生吸毒人员减少，缉毒执法水平进一步提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展“6.26”禁毒大型宣传活动次数

全国禁毒示范城市创建

达标

全市禁毒工作先进单位补助

全市禁毒示范学校、示范点创建数

打处人数

明显提升

参加社戒社康人员和戒断毒瘾人员数量

明显提升

采购吸毒检测试剂盒

500

450

质量指标

吸毒检测试剂盒验收合格率

100%

社会效益指标经济效益指标成本指标

新发现吸毒人员、吸毒人员滋生引发的各类侵财案件

逐年下降

完成

服务对象满意度指标可持续影响指标

充分发挥公安机关的职能作用，进一步提升群众的幸福感和获得感

中长期

完成

群众满意度

95%

完成

分总

100

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

法医DNA建库、Y男性家系DNA数据建库及耗材费

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

41.35

82.7%

8.3

其中：当年财政拨款

41.35

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成违法犯罪人员血样常染色体DNA检验13000份，质量验收合格率100%。

有力支撑全年DNA耗材及建库任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

血样染色体DNA建库数量

13000

完成

建库合格率

100%

完成

质量指标

建库合格率

100%

未完成

受疫情影响未验收

社会效益指标经济效益指标成本指标

公安机关打击犯罪、维护社会和谐稳定的能力和水平

持续提高

完成

服务对象满意度指标可持续影响指标

促进DNA数据库建设持续发展，更好地服务于社会

中长期

完成

办案人员满意度

100%

完成

分总

100

88.3

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

公安奖励专项经费

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

46.8

100%

其中：当年财政拨款

46.8

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

及时奖励在服务公安工作全局和中心任务中做出突出成绩的公安民警，充分激发、调动全市公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。

对在服务公安工作全局和中心任务中做出突出成绩的公安民警及时给予奖励，充分激发、调动了全市公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全市记个人三等功人数

完成

市局个人嘉奖人数

完成

时效指标

奖金发放及时率

100%

完成

社会效益指标经济效益指标成本指标

公安民警的战斗力

持续提高

完成

奖励金额（万元）

46.8

完成

服务对象满意度指标可持续影响指标

激发民警的职业归属感和荣誉感，锻造一支有铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风的公安铁军

中长期

完成

受益民辅警满意度

90%

完成

分总

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

警犬驯养经费

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17.13

11.69

68.65%

6.87

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

7.13

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年度总体目标按照公安部《警犬饲养管理操作规程》，对市本级4头警犬进行精心驯养，为反恐、处置大规模突发事件、侦查破案、重点安全防范目标及警卫工作服务，提升警犬服务实战的能力。

警犬驯养工作顺利进行，警犬状态良好，已在重大案件侦破中发挥作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

驯养警犬数

质量指标

警犬等级评定和专业能力认定考核

达标

积极参加应急处突任务、参与重大案（事）件侦破

发挥作用

社会效益指标经济效益指标成本指标

警犬服务实战的能力

持续提高

服务对象满意度指标可持续影响指标

提升公安机关治安防范及案件侦破能力

中长期

警犬驯养人员满意度

>90%

100%

分总

100

96.87

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

公安通信线路租赁及信息化运维费

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

10.00

其中：当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障全市“110”群众报警、警情指派、警务指挥调度无障碍。

全市110线路畅通率100%，公安网络未发生长时间大面积故障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

线路畅通率

100%

完成

故障响应时间

<30分钟

完成

社会效益指标经济效益指标成本指标

接处警为民服务效益

持续提高

完成

服务对象满意度指标可持续影响指标

提升公安机关维护国家安全、保护人民群众生命财产安全能力

中长期

完成

群众满意度

95%

完成

群众满意度

分总

100

2022年平凉市公安局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

慰问费

主管部门

市财政局

实施单位

平凉市公安局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

10.00

其中：当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实民警及家属伤病、死亡慰问制度，凸显组织关怀和人文关怀，增进公安队伍凝聚力，向心力和战斗力。

已在激励民警凝聚力、向心力方面发挥作用，公安民警宗旨意识进一步强化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

对民警及家属伤病、死亡慰问的覆盖率

100%

激励斗志，适时对基层一线单位慰问次数

完成

党委成员每年走访慰问困难民警、公安英烈家属、老干部、老党员次数

完成

民警及家属慰问品价值(元)

>300

完成

社会效益指标经济效益指标成本指标

公安民警的战斗力

持续提高

完成

服务对象满意度指标可持续影响指标

激发民警的职业归属感和荣誉感，锻造一支有铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风的公安铁军

中长期

完成

民警职工满意度

95%

完成

分总

100

第五部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

信息来源：平凉市公安局

责任编辑：平凉市公安局

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