2023年度平凉市人民政府办公室部门决算

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能是发挥参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务作用，保障市政府各项工作顺畅运转。

二、机构设置

（一）内设科室

市政府办公室现有内设科室17个（秘书一科、二科、三科、四科、五科，综合一科、二科，机要文档科、市政府督查室、市政府总值班室、政府职能转变协调科、政策法规科、信息科、建议提案科、人事科、财务管理科、外事科）。

（二）所属单位3个

市政府办公室现有2个参照公务员法管理事业单位，市政府研究室和市地志办；1个全额事业单位市政府发展研究中心。

（三）业务归口管理直属事业单位1个

原市大数据服务中心为市政府办公室所属单位，2022年5月根据省市大数据机构设置有关要求，更名为市大数据中心，并将隶属关系调整为市政府直属事业单位，业务归口市政府办公室管理。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。

2023 年度年初结转和结余78.24万元，本年收入1447.91万元，本年支出1447.91万元，年末结转和结余78.24万元。2023年度收、支总计均为1526.14万元。与上年度1472.9万元相比,收、支总计各增加53.24万元,增长3.61%,主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款收支。

2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余78.24万元，本年收入1447.91万元，本年支出1447.91万元，年末结转和结余28.24万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。

本年度无政府性基金预算财政拨款。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。

本年度无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1447.91万元,其中：财政拨款收入1447.91万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1447.91万元,其中：基本支出1447.91万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1526.14万元。与上年相比,各增加53.24万元,增长3.61%。主要原因是人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.91万元,较上年决算数1373.92万元，增加73.98万元,增长5.38%。主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1226.1万元,占84.68%；社会保障和就业支出127.12万元,占8.77%；卫生健康支出48.1万元,占3.32%；住房保障支出46.58万元,占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1447.91万元,支出决算为1447.91万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1226.1万元,支出决算为1226.1万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为127.12万元,支出决算为127.12万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为48.1万元,支出决算为48.1万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为46.58万元万元,支出决算为46.58万元万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.91万元。其中：

人员经费1019.12万元,较上年决算数954.01万元，增加65.11万元,增长6.82%,主要原因是人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资453.34万元、津贴补贴29.98万元、奖金156.99万元、社会保障缴费73.43万元、 绩效工资9.83万元、职工基本医疗保险缴费36.72万元、公务员医疗补助缴费7.06万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金50.13万元、其他工资福利支出60.15万元、对个人和家庭的补助140.26万元。

公用经费428.78万元,较上年决算数419.91万元，增加8.87万元,增长2.11%,主要原因是日常费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10万元,支出决算为6.82万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修及其他运行费用减少。较上年决算数4.48增加2.34万元,增长52.23%,主要原因是公务出差增加费用增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10万元,支出决算为6.82万元,小于预算数的主要原因是公务车辆维修及其他运行费用减少。较上年决算数4.48增加2.34万元,增长52.23%,主要原因是公务出差增加费用增长。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为10万元,支出决算为6.82万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修及其他运行费用减少。较上年决算数4.48增加2.34万元,增长52.23%,主要原因是公务出差增加费用增长。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出428.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数419.91万元增加8.87万元,增长2.11%,主要原因是日常运行费用支出增加。本年度会议费支出4.13万元,较上年决算数1.82万元增加2.31万元,增长126.92%,主要原因是省上相关部门来平督查调研增加，会议费增长。     

本年度培训费支出0.052万元,较上年决算数增加0万元,增长100%,主要原因是上年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.68万元,其中：政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额17.68万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,共涉及资金235万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市政府办工作经费”、“保密工作经费”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出235万元。从评价情况来看,整体项目进展顺利，能够及时保障市政府的各项工作正常开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“市政府办工作经费”“保密工作经费”等13个项目绩效自评结果。

1.“市政府办工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照市政府总体工作要求保障各项工作顺利开展。项目绩效自评情况：见自评表。

2.“保密工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及省、市保密工作要求完成了职工保密教育培训、法治宣传等。项目绩效自评情况：见自评表。

3.“宣传费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要在中、省有关媒体、报刊上登载宣传平凉的有关文章及专题报道、适时更新党务政务公开栏和宣传牌等。项目绩效自评情况：见自评表。

4.“政务督查考核费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对国务院重大方针政策和省、市重大决策部署贯彻落实情况的督查，以及市政府工作部门、中省驻平单位的年度目标责任管理绩效考核等。项目绩效自评情况：见自评表。

5.“外事工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对国家外事方针政策的宣传贯彻和省市外事工作部署的落实，积极办理了因公出国（境）人员申报等业务。项目绩效自评情况：见自评表。

6.“《政府公报》发行及刊号费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府总体工作要求负责编辑发行《平凉市人民政府公报》，双月刊，每期免费为市直、县（区）、乡（镇）、村委会及档案馆发放2300余本。项目绩效自评情况：见自评表。

7.“专项文印费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府总体工作要求印制2023年政府工作报告、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关文件材料，中央、省、市有关督查调研活动，以及向省上专题汇报、印制《2023年国务院工作报告涉及平凉市重点工作任务分解》、《2023年全省经济社会发展涉及平凉市重点工作任务分解》、《2023年全市经济社会发展主要任务分解》等专项材料。项目绩效自评情况：见自评表。

8.“报刊征订费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省、市要求为市政府领导订阅各类党报党刊、习近平总书记系列重要讲话刚要、汇编资料、经济社会发展蓝皮书、甘肃年鉴等刊物。项目绩效自评情况：见自评表。

9.“会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府总体工作要求适时召开相关会议及举办其他会议活动。项目绩效自评情况：见自评表。

10.“省政府电子公文传输系统和平凉综合办公系统维护及耗材费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了省政府电子公文传输系统和平凉综合办公系统的正常运行及维护。项目绩效自评情况：见自评表。

11.“市政府网络视频会议系统及省政府值班视频会商系统运维服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了市政府五楼视频会议系统及省政府值班视频会商系统的正常运行及维护。项目绩效自评情况：见自评表。

12.“离退休老干部工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府安排完成了对离退休职工及遗属的春节慰问、体检、组织离退休职工党支部活动等。项目绩效自评情况：见自评表。

13.“党政法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求聘请法律顾问开展业务活动。项目绩效自评情况：见自评表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4.市政府办2023年度部门决算公开表.xls
       平凉市人民政府办公室2023年度绩效自评报告.docx