2023年度政协平凉市委员会办公室部门决算
2023年度
政协平凉市委员会
办公室部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议平凉市委员会是地方爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。政协平凉市委员会办公室是中国人民政治协商会议平凉市委员会的办事机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。
二、机构设置
政协平凉市委员会办公室为市级一级预算单位，无市级二级预算单位。政协平凉市委员会机关设立“一室七委”8个内设机构，分别为办公室、委员工作委员会、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教与三胞联络委员会，办公室下设4个科，分别为秘书科、宣传信息科、人事科、行政管理科，各委员会分别下设1个综合科。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023年度年初结转和结余0万元，本年收入1447.86万元，本年支出1447.86万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为1447.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.47万元，下降4.45%，主要原因是坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，继续严控一般性支出，从严从紧安排“三公”经费支出。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1447.86万元，本年支出1447.86万元，年末结转和结余0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1447.86万元,其中：财政拨款收入1447.86万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1447.86万元，其中：基本支出1447.86万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1447.86万元。与上年相比,各减少56.52万元,下降3.76%。主要原因是坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，继续严控一般性支出，从严从紧安排“三公”经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.86万元,较上年决算数减少56.52万元,下降3.76%。主要原因是坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，继续严控一般性支出，从严从紧安排“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1173.21万元，占81.03%；社会保障和就业支出173.80万元,占12%；卫生健康支出58.65万元,占4.05%；住房保障支出42.20万元,占2.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1447.86万元,支出决算为1447.86万元,完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1173.21万元,支出决算为1173.21万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为173.80万元,支出决算为173.80万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数为58.65万元,支出决算为58.65万元,完成年初预算的100%。
4．住房保障支出年初预算数为42.20万元,支出决算为42.20万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.86万元。其中：
人员经费970.54万元,较上年决算数减少46.13万元,下降4.54%,主要原因是2022年退休人数较多，2023年人员经费相应减少。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费477.32万元，较上年决算数减少10.39万元,下降2.13%,主要原因是主要原因是2022年退休人数较多，2023年公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为10万元,支出决算为9.71万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车相关规定，减少非必要外出，公务用车运行维护费用随之下降；较上年决算数增加7.04万元,增长263.67%,主要原因是2022年受疫情影响，公务用车出车次数减少，2023年恢复正常办公秩序，公务用车出车次数增加，费用随之增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10万元,支出决算为9.71万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车相关规定，减少非必要外出，公务用车运行维护费用随之下降；较上年决算数增加7.04万元,增长263.67%,主要原因是2022年受疫情影响，公务用车出车次数减少，2023年恢复正常办公秩序，公务用车出车次数增加，费用随之增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费全年预算数为10万元,支出决算为9.71万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车相关规定，减少非必要外出，公务用车运行维护费用随之下降；较上年决算数增加7.04万元,增长263.67%,主要原因是2022年受疫情影响，公务用车出车次数减少，2023年恢复正常办公秩序，公务用车出车次数增加，费用随之增加。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%.
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出477.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少10.39万元,下降2.13%,主要原因是主要原因是2022年退休人数较多，2023年机关运行经费相应减少。
本年度会议费支出86.53万元,较上年决算数增加26.23万元,增长43.50%,主要原因是2022年受疫情影响，会议次数减少，会议费下降，2023年恢复正常办公秩序，会议次数增加，会议费随之增加。
本年度培训费支出30万元,较上年决算数增加9.25万元,增长44.58%,主要原因是2022年受疫情影响，委员调研视察和履职能力提升培训未举办，培训费下降，2023年恢复正常办公秩序，举办了委员履职能力提升培训班，培训费随之增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.47万元,其中：政府采购货物支出4.47万元。授予中小企业合同金额4.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额4.47万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目10个,共涉及资金310.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政协委员活动经费、政协委员履职补助及培训经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出81.83万元。从评价情况来看,2个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映会议费、政协委员活动经费、政协委员履职补助及培训经费、委员重点提案督办和学习考察经费、主席调研、界别协商和视察经费、政协文史资料编纂经费、统战慰问工作经费、政协办机关物业政府购买社会化服务、报刊征订费、法律顾问费10个项目绩效自评结果。（详见附件2）
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。（详见附件3）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.市政协办2023年度部门决算公开表.xls
附件2.市政协办2023年支出绩效自评表.xlsx
附件3.市政协办支出绩效自评报告.doc