中共平凉市委宣传部2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委宣传部单位主要职能有：市委宣传部是市委主管全市意识形态和精神文明建设方面工作的职能部门，主要职责是组织落实市委宣传思想文化工作的各项任务，统筹指导协调全市意识形态、理论武装、思想政治、新闻发布、对外宣传、舆论引导、精神文明建设、文化建设、出版和电影等工作，承担宣传部门自身建设任务。

二、机构设置

市委宣传部现内设办公室、理论教育和意识形态工作科、新闻科、新闻发布和舆情应急科、出版和电影科、文化艺术科、宣传教育科、文化发展改革科、精神文明建设科9个职能科室和市委宣传部信息中心、反非法反违禁中心2个科级事业单位（公益一类），加挂平凉市政府新闻办公室、平凉市新闻出版局、平凉市精神文明建设指导委员会办公室牌子。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入680.84万元，其中：当年财政拨款收入680.84万元，比2022年预算减少128.98万元，同比减少15.9%，主要原因是：增加了党的二十大精神宣传工作经费10万元，甘肃日报社平凉记者站驻站记者工作经费 3万元；减少了创建全国文明文明城市工作专项经费200万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入680.84万元。

（二）支出预算

2023年支出预算680.84万元，其中：当年财政拨款预算680.84万元，比2022年预算减少128.98万元，同比减少15.9%。包括：

1.一般公共服务支出320.79万元。

2.社会保障和就业支出30.96万元。

3.卫生健康支出18.04万元。

4.住房保障支出26.05万元。

5.项目支出285万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出680.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出395.84万元，比2022年预算增加80.02万元，同比增长25.33%。增长的主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算285万元，比2022年预算减少209万元，同比减少42.3%，减少的主要原因是：减少创建全国文明城市工作专项经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

机关运行费49.72万元，比2022年预算减少了1.22万元，同比减少3.2%，减少的主要原因是：主要是部机关人员减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额9.65万元，其中：政府采购货物预算9.65万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为175.22万元。其中：本单位固定资产911件，价值175.22万元。其中：通用设备532件，价值134.49万元，占固定资产总额的76.7%；家具类用具314件，价值31.63万元，占固定资产总额的18.05%；无形资产65件，价值9.09万元，占固定资产总额的0.05%。办公用房权属归市机关事务管理局统一管理。2023年拟采购固定资产约3.5万元。

七、预算绩效管理情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目13个，涉及财政支出285万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出285万元。2023年本部门作为一级预算单位纳入财政预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共平凉市委宣传部2022年部门预算公开表

2.2022年度市级部门预算项目支出绩效目标表