市委讲师团2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共平凉市委讲师团主要职能有：中共平凉市委讲师团是中共平凉市委的职能部门。主要职责：一是进行在职干部理论学习辅导，开展重大理论和实践问题的专题教学；二是进行党的路线、方针、政策和形势任务教育。与有关部门紧密配合，举办各种类型的形势任务报告会；三是为各级党委中心组学习服务，承担市委中心学习部份秘书工作。搞好市、县（区）中心学习组的学习辅导，编发学习通报，用中心组学习的理论成果指导和带动面上的学习；四是培训理论学习骨干。根据不同时期的学习内容和市委的重大部署，采取举办培训班、研讨会等多种形式培训理论骨干和各级中心组学习秘书；五是进行理论性调查研究工作。对我区改革开放和现代化建设的重大理论和实际问题进行研究，总结经验，探索规律，提出对策，为党委、政府决策服务，为全市经济建设服务。六是负责编写理论学习资料，创办学习刊物，播放音像教材，发展网络教育，不断增加辅导方式，扩大教育覆盖面，增强社会影响力。七是对县（区）委讲师组的工作开展有效的业务指导。定期召开学习培训会议，传达理论教育的信息和动态，确定年度工作计划，提出改进工作的意见建议，实现上下贯通，形成整体合力。八是根据安排，具体实施在职干部理论学习的考试考核工作。

二、机构设置

中共平凉市委讲师团内设办公室、教研室两个科室，属于参照公务员法管理的事业单位，没有下属的参照公务员法管理的事业单位、其他事业单位以及派驻机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入177.64万元，其中：当年财政拨款收入177.64万元，比2021年预算增加49.51万元，增加27.87%，增加的主要原因是：2023年预算将机关工资福利支出中非统发部分纳入年初预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入177.64万元。

（二）支出预算

2023年支出预算177.64万元，其中：当年财政拨款收入177.64万元，比2021年预算增加49.51万元，增加27.87%，增加的主要原因是：2023年预算将机关工资福利支出中非统发部分纳入年初预算。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出177.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出177.64万元，其中：当年财政拨款收入177.64万元，比2021年预算增加49.51万元，增加27.87%，增加的主要原因是：2023年预算将机关工资福利支出中非统发部分纳入年初预算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算15万元，比2022年无变化。

保障运转经费4个，主要是：党员干部形式政策教育、专兼职理论骨干和百姓宣讲团培训、编发《阅读与思考》、干部理论教育考核建档经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费6.21万元，于2021年相比增加1.24万元，增加的主要原因是：2023年单位公用取暖面积增大。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.33万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约1万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出15万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出15万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.市委讲师团2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表