平凉市人大常委会办公室2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

市人大常委会办公室的主要职责是：负责调研并提出常委会年度工作要点和阶段性工作安排，督查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻落实；负责市人代会、市人大常委会、主任会、党组会等各类会议的筹备、组织、服务工作；负责常委会各类报告、文件、公告以及领导讲话等文字材料的起草、印制、发送，编发常委会公报、工作简报等；负责与“一府一委两院”的联系和机关其他政务、事务保障工作。

二、机构设置

平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算构成单位有办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会等8个机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入1364.05万元，其中：当年财政拨款收入1364.05万元，比2022年预算增加331万元，增长24.27%，增长的主要原因是：工作任务及人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1364.05万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1364.05万元，其中：当年财政拨款预算1364.05万元，比2022年预算增加331万元，增长24.27%，增长的主要原因是：工作任务及人员增加。包括：

1.一般公共服务支出1142.27万元。

2.社会保障和就业支出110.26万元。

3.卫生健康支出49.56万元。

4.住房保障支出61.96万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1364.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出978.05万元，比2022年预算增加238万元，增长24.33%。增长的主要原因是：工作人员增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算386万元，比2022年预算增加93万元，增长24.09%，增长的主要原因是：人大机关物业政府购买社会化服务增加。

1.保障运转经费11个，主要是：会议费、市级人大代表活动经费、人大代表履职能力提升经费、市级人大代表培训经费、市级人大代表报刊资料征订及《人大公报》印刷费、常委会主任及各委员会调研经费、人大办机关物业政府购买社会化服务、地方立法工作经费、人大工作经费、财经预算联网维护经费、法律顾问费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元），与2022年持平。

（四）培训费63万元，比2022年预算减少3万元，降低4.76%，降低的主要原因是：培训经费减少。

（五）会议费108万元，比2022年预算增加30万元，增长27.78%，增加的主要原因是：市五届人大常委会“代表之家”等市级人大工作推进会议及会议成本增加。

（六）机关运行费938.93万元，比2022年预算增加198.88万元，增长21.18%，增长的主要原因是：人大机关物业政府购买社会化服务增加以及工作人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

市人大办公室没有非税收入事项。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额90万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为352.9万元。其中：上年末固定资产金额为313.78万元，无形资产39.12万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据市财政局统一安排，今年本单位将财政拨款支出基本支出中的11个项目全部纳入预算绩效管理。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目11个，涉及财政支出386万元，其中：一般公共预算项目11个，涉及财政支出386万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面

的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx2023年平凉市人大常委会办公室预算公开表.xlsx