2022年平凉市人民政府办公室部门预算
平凉市人民政府办公室2022年部门预算
公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能是发挥参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务作用，保障市政府各项工作顺畅运转。
二、机构设置
（一）内设科室
市政府办公室现有内设科室17个（秘书一科、二科、三科、四科、五科，综合一科、综合二科、机要文档科、市政府督查室、市政府总值班室、政府职能转变协调科、政策法规科、信息科、建议提案科、人事科、财务管理科、外事科）。
（二）所属单位3个
市政府办公室现有2个参照公务员法管理事业单位，市政府研究室和市地志办；1个全额事业单位市政府发展研究中心。
（三）业务归口管理直属事业单位1个
原市大数据服务中心为市政府办公室所属单位，2022年5月根据省市大数据机构设置有关要求，更名为市大数据中心，并将隶属关系调整为市政府直属事业单位，业务归口市政府办公室管理。
三、部门收支预算总体情况
（一）收入预算
2022年预算收入1068.21万元，其中：当年财政拨款收入1068.21万元，与2021年预算1116.85万元相比减少48.64万元，减少的主要原因是：项目支出减少当年预算减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1068.21万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1068.21万元，其中：当年财政拨款预算1068.21万元，与2021年预算1116.85万元相比减少48.64万元，减少的主要原因是：项目支出减少当年预算减少。包括：
1.一般公共服务支出848.76万元。
2.社会保障和就业支出27.86万元。
3.卫生健康支出134.06万元。
4.住房保障支出57.53万元。
四、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出1068.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出839.41万元，与2021年预算846.15万元相比减少6.74万元，减少的主要原因是：离退休费预算减少。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算228.8万元，与2021年预算270.70相比减少了41.9万元，减少15.47%，减少的主要原因是：项目支出减少。
1.保障运转经费13个，主要是：市政府办工作经费100万元、省政府电子公文信息传输系统和平凉综合办公系统运行维护费10万元、市政府网络视频会议系统运行维护费6万元、宣传费10万元、文印费20万元、挂职领导办公业务费20万元、保密工作经费10万元、政务督查考核经费10万元、外事工作经费3万元、《平凉市人民政府公报》编辑发行费28.80万元、报刊征订费5万元、离退休干部工作经费5万元、党政机关法律顾问费1万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2.5万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元），比2021年预算增加5万元，增长的主要原因是：车辆划拨编制增加。
（四）培训费33万元，与2021年预算15万元相比增加了18万元，增加的主要原因是：根据市委组织部批复，计划安排干部职工业务能力提升培训。
（五）会议费5万元，与2021年预算相比减少5万元，减少的主要原因是：根据“精文减会”要求，今年召开的会议频次相比往年有所减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2022年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额108.7万元，其中：政府采购货物预算11.7万元，政府采购服务预算97万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为872.7万元。其中：办公用房6500平方米，价值260.86万元。实有公务用车2辆，价值59.18万元。2022年拟采购固定资产约11.7万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
按照办公室工作进度有序开展。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，涉及财政支出228.8万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出228.8万元。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.平凉市人民政府办公室2022年部门预算公开表
2.2022年度市级部门预算项目支出绩效目标表