2020年平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

　　第一部分  部门基本情况 

　　（一）职责职能

　　市人大常委会办公室的主要职责是：负责调研并提出常委会年度工作要点和阶段性工作安排，督查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻落实；负责市人代会、市人大常委会、主任会、党组会等各类会议的筹备、组织、服务工作；负责常委会各类报告、文件、公告以及领导讲话等文字材料的起草、印制、发送，编发常委会公报、工作简报等；负责与“一府一委两院”的联系和机关其他政务、事务保障工作。   

　　（二）机构设置情况

　　平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算构成单位有办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会等8个机构。 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表（见附件） 

　　表二：收入决算表（见附件） 

　　表三：支出决算表（见附件） 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。 

　　第三部分   2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度收入总计1256.34万元，支出总计1256.34万元。与2019年决算数相比，收入增加62.68万元，增加0.95%，支出增加62.68万元，增加0.95%，主要原因是受疫情及机关人员增加导致开支增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本部门2020年度收入合计1070.5万元，其中：财政拨款收入1070.5万元，占100%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本部门2020年度支出合计1114.5万元，其中：基本支出1114.5万元，占100%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款收入合计1070.5万元，较上年决算数898.84万元，增加19.1%。主要原因是：机关人员增多以及疫情防控支出增加。较年初预算数862.9万元，增加4%。主要原因是：受疫情及机关人员增加导致拨款增加。 

　　本部门2020年度财政拨款支出合计1114.5万元，较上年决算数949.32万元，增加14.82%。主要原因是：疫情影响及人员增加。较年初预算数862.9万元，增加22.58%。主要原因是：受疫情及机关人员增加导致卫生健康和社会就业保障支出增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公关预算财政拨款支出合计1114.5万元，较上年决算数874.94万元，增加21.5%。主要原因是：受疫情及机关人员增加影响。较年初预算数862.9万元，增加22.58%。主要原因是：受疫情及机关人员增加影响。 

　　1、一般公共服务支出1000.8万元，占89.8%，较年初预算数761.11万元，增加25.71%，主要原因是机关人员增加，年度工作安排增多； 

　　2、社会保障与就业支出85.45万元，占7.6%，较年初预算数73.56万元增加16.16%，主要原因是机关人员增加； 

　　3、医疗卫生与计划生育支出28.23万元，占2.5%，较年初预算数28.23万元无变化； 

　　4、住房保障支出0.31万元，占0.1%，较年初预算数0万元增长0.31，主要原因是政策性补贴保障。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1114.5万元。其中：人员经费709.02万元，较上年增加127.48万元，主要原因是机关人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费93.65万元，较上年293.40万元减少199.39万元，主要原因是会议费、培训费被纳入人大事务中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入1070.5万元，较上年增加171.66万元，主要原因是人员增加和日常工作增加。基本支出802.6万元，较上年减少72.3万元，主要原因是机关日常运行经费减少。上年基本支出结转185.85万元，年末结转（余）141.84万元。基本支出802.6万元，比当年预算601.9万元增加33%；主要原因是预算将专项经费支出按项目支出统计，但决算中未体现。 

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明 

　　本部门2020年度政府性基金预算收入合计0万元，较上年决算数0万元。本部门2020年度政府性基金预算支出合计0万元，较上年决算数0万元。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计5.43万元，较年初预算数减少4.57万元，主要原因是公务车辆运行费用减少。较上年支出数增加0.4万元，主要原因是出差次数增多。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

　　2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。 

　　公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。 

　　公务车运行维护费5.43万元，主要用于基层调研，费用支出较年初预算数4.57万元，主要原因是公务用车运行费减少；较上年支出数增加0.4万元，主要原因是基层调研增加*。 

　　公务接待费0万元，较上年支出数减少1.6万元，主要原因是公务接待减少，部分归入市人大代表活动及培训费（含公务接待费）。 

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出93.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年减少199.75万元，主要原因是会议费用等划入市人大代表活动及培训费（含公务接待费）。 

　　（二）政府采购支出情况的说明

　　2020年本部门政府采购支出总额95.25万元，其中：政府采购货物预算85.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。主要用于2018年开始实施的人大预算联网监督查询系统。该系统尚未完全建成，主要经费开支将在今年支出。另外单位部分办公设施陈旧，达到报废标准，拟在年内更新。 

　　（三）国有资产占用情况的说明 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　十、关于预算绩效情况的说明 

　　我单位未发生绩效评价事项。 

　　第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。