民革平凉市委员会2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下： 

　　一、部门职责 

　　1、在中共平凉市委的领导下参加本市事务的管理，参与本市对国家方针、政策、法律的贯彻执行。 

　　2、在中共平凉市委的领导下，参与全市重大事项、重要事务和政府领导人选的协商，对全市重要事务进行民主监督，主要包括调查研究、咨询服务、专题讨论，提出合理化意见和建议。 

　　3、在宪法和法律规定的权利和义务范围内独立开展党务活动，加强对党员的思想政治工作，努力提高民革自身建设的水平、积极履行参政议政职责，为实现中华民族的伟大复兴、祖国统一、推动政治文明和维护社会安定团结做贡献。 

　　4、发挥自身优势，积极开展智力支边和帮扶工作，为全面建成小康社会献策出力。 

　　5、指导各县（区）委员会、支部工作，承办中共平凉市委和民革省委会交办的其它工作任务。 

　　二、机构设置 

　　（一）内设及归口管理机构 

　　我单位内设有办公室1个机构。 

　　三、部门收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

　　（一）收入预算 

　　2020年预算收入40.91万元，其中：当年财政拨款收入40.91万元，比2019年预算减少2.08万元，减少的主要原因是：去年无结转经费和退休人员部分经费不进入预算。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算40.91万元，其中：当年财政拨款预算40.91万元，比2019年预算减少2.08万元，减少的主要原因是：去年无结转经费和退休人员部分经费不进入预算。包括： 

　　1.一般公共服务支出35.45万元。 

　　2.社会保障和就业支出3.78万元。 

　　3.卫生健康支出1.68万元。 

　　4.无住房保障支出。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2020年一般公共预算支出40.91万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2020年基本支出40.91万元，比2019年预算减少2.08万元，降低5%。下降的主要原因是：去年无结转经费和退休人员部分经费不进入预算。 

　　（二）项目支出 

　　我会无项目支出。 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　（一）无因公出国（境）费用，与上年预算一致，无变化。 

　　（二）无公务接待费，与上年预算一致，无变化。 

　　（三）无公务用车，与上年预算一致，无变化。 

　　（四）办公费0.30万元。 

　　（五）印刷费0.12万元。 

　　（六）水电费0.09万元。 

　　（七）邮电费0.15万元。 

　　（八）取暖费0.34万元。 

　　（九）差旅费0.90万元。 

　　（十）工会经费0.40万元。 

　　（十一）福利费0.51万元。 

　　（十二）其他交通费用3.24万元。 

　　（十三）其他商品和服务支出6万元。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　我单位无政府性基金预算支出，相关表格为空表。 

　　（二）非税收入情况 

　　我单位无非税收入。 

　　（三）政府采购情况 

　　2020年我单位政府采购预算总额0.59万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　上年末固定资产金额为5.10万元。 

　　七、预算绩效管理情况 

　　（一）部门绩效评价进展情况 

　　本年度我会将围绕市委、市政府中心工作，深入调查研究，高质量、高效率完成省委会统一安排的主持调研课题和协作调研课题，提高重点课题调研质量。 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.民革平凉市委员会2020年部门预算公开表 

　　      2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表