平凉市妇女联合会2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下： 

　　一、部门职责 

　　市妇联是党的群团组织。主要职责是： 

　　（一）团结、动员全市妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。 

　　（二）教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。 

　　（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。 

　　（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。　 

　　二、机构设置 

　　（一）内设及归口管理机构 

　　市妇联内设及归口管理机构办公室、 组宣部、妇女发展部、妇女权益部，市政府妇女儿童工作委员会办公室。 

　　（二）其他事业单位 

　　市妇联下属1个非参照公务员法管理事业单位，妇女儿童活动中心。 

　　三、部门收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

　　（一）收入预算 

　　2020年预算收入185.10万元，比2019年预算增加14.43万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员增减工资差额和农村妇女“两癌”检查经费。包括：一般公共预算收入146.97万元，上年结转收入22.13万元，其他收入16万元。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算207.23万元，比2019年预算增加26.00万元，增长14.35%，增长的主要原因是：农村妇女“两癌”检查工作费。包括： 

　　1.一般公共服务支出187.91万元。 

　　2.社会保障和就业支出2.45万元。 

　　3.卫生健康支出6.7万元。 

　　4.住房保障支出10.17万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2020年一般公共预算支出187.91万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2020年基本支出187.91万元，比2019年预算增加21.98万元，增加13.25%。主要增长原因是2020年增加妇女“两癌”经费。 

　　（二）项目支出 

　　2020年没有一般公共预算拨款项目支出。 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2019年预算减少1.85万元，下降100%，下降的主要原因是：没列出国公务活动。 

　　（二）公务接待费0万元，2020年市妇联未列支各类公务接待支出，于上年相比没有变化。 

　　（三）公务用车购置费0万元，2020年市妇联公务用车已上交无公务用车，于上年相比没有变化。 

　　（四）培训费0万元，比2019年预算减少30万元，下降100%，下降的主要原因是：省财政厅今年没下达陇原巧手培训经费。 

　　（五）会议费0万元，比2019年预算减少2万元，下降100%，下降的主要原因是：财政没有列支会议支出。 

　　（六）机关运行费21.97万元，比2019年预算减少0.41万元，下降1.83%，下降的主要原因是：其他交通费减少。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2020年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。 

　　（二）非税收入情况 

　　2020年本部门共有1单位涉及非税收入，2020年计划征收主要是利息收入。 

　　（三）政府采购情况 

　　2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额287.4万元，其中：政府采购货物预算7.4万元，政府采购服务预算280万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　上年末固定资产金额为26.46万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约7.4万元。 

　　七、预算绩效管理情况 

　　（一）部门绩效评价进展情况 

　　市妇联2020年项目绩效：妇联工作经费：10万元；妇儿工委办专项业务费：5万元；全市农村妇女“两癌”检查工作经费：38.4万元。以上三个项目都做了绩效评价。 

　　（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况 

　　2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出53.4万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出15万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.平凉市妇女联合会2020年部门预算公开表 

　　      2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表