平凉市总工会2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下： 

　　一、部门职责 

　　平凉市总工会是全市各级工会组织的领导机关，为正县级，由中共平凉市委和甘肃省总工会领导，主要职责是： 

　　(一)贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕市委、市政府的中心工作和甘肃省总工会的工作部署，贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和做出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广广大职工听党话、跟党走的政 

　　治任务。 

　　(二)依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。 

　　(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理;负责工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。 

　　(四)负责工会理论政策研究，研究制定全市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进，提高产业工人队伍建设科学化水平;指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、.民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作;负责组织指导全市职工技能素质提升和工会工作信息化建设。 

　　(五)协助县(市、区)党委管理县(市、区)总工会领导干部，协助市直有关部门党组(党委)管理市直系统(行业)工会领导干部;监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。 

　　(六)协助市委、市政府做好市级以上劳模和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级、市级五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。 

　　(七)负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作; 指导和推进市工人文化官的改革和发展，对其资产进行监督和管理。 

　　(八)负责全市女职工工作和工会国际国内联络工作，负责与国内国（境）外工会组织的交流工作。 

　　（九）承担市委、市政府及甘肃省总工会交办的其他任务。 

　　二、机构设置 

　　（一）内设及归口管理机构 

　　我单位为市一级财政预算单位，执行工会会计制度。内设办公室、组织宣教部、财务和资产管理部、法律保障经济部、职工服务中心、劳动关系和社会联络部、经费审查和女职工委员会办公室7个科室。编制17人，现有在职人员18人，退休人员14人 。 

　　（二）其他事业单位 

　　我单位下属1个公益二类事业单位，平凉市工人文化宫。 

　　三、部门收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

　　（一）收入预算 

　　2020年我单位预算收入222.55万元，比2019年预算增加13.74万元，增长6.58%。增加的原因主要是2019年我单位遴选1人，2020年年初调入副县级领导一名，致使人员经费与公用经费同时增加。其中：一般公共预算财政拨款收入222.55万元，上年结转9.77万元。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算222.55万元，其中：当年财政拨款预算222.55万元，比2019年预算增加13.74万元，增长6.58%，增长的主要原因是：2019年我单位人员增加，致使人员经费与公用经费同时增加。包括： 

　　1.一般公共服务支出166.88万元。 

　　2.社会保障和就业支出29.96万元。 

　　3.卫生健康支出10.68万元。 

　　4.住房保障支出15.03万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2020年一般公共预算支出222.55万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2020年基本支出222.55万元，比2020年预算增加13.74万元，增长6.58%。增长的主要原因是：2019年我单位人员增加，致使人员经费与公用经费同时增加。 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　（一）因公出国（境）费用0万元。 

　　（二）公务接待费0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　（四）培训费0万元。 

　　（五）会议费0万元。 

　　（六）机关运行费21.16万元。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。 

　　（二）非税收入情况 

　　2019年本部门未涉及非税收入。 

　　（三）政府采购情况 

　　2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　上年末固定资产金额为4.78万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车0辆。 

　　七、名词解释 

　　财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.平凉市总工会2020年部门预算公开表 

　　      2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表