平凉市残疾人联合会2021年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责 

　　平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责全市残疾人事业发展，遵守“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者职业道德，具有代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的职能。主要业务有残疾人基层组织建设、残疾人教育、就业、扶贫、康复、维权、宣传、文体等多项工作。 

　　平凉市康复中心医院主要职责是：贯彻落实省、市残疾人康复方面的方针政策和规章；负责开展残疾预防和医疗服务工作；承担残疾鉴定和残疾人健康体检；负责全市社区康复技术指导和检查，开展残疾人康复研究、学术交流和业务培训；承担残疾人康复训练、康复技术的研究、开发、应用和推广；承办上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　本部门预算单位为平凉市残疾人联合会机关和下属单位平凉市康复中心医院。 

　　三、部门收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，2021年部门收支为汇总数据。 

　　市残联机关： 

　　（一）收入预算 

　　2021年预算收入255.66万元，其中：当年财政拨款收入255.66万元，比2020年预算215.35万元增加了40.31万元，增长18.71%，增长的主要原因是：财政拨入工资福利支出和商品服务支出有所增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入255.66万元，上年结转收入10.98万元。 

　　（二）支出预算 

　　2021年支出预算266.64万元，其中：当年财政拨款预算255.66万元，比2020年预算215.35万元增加了40.31万元，增长18.71%，增长的主要原因是：财政拨入工资福利支出和商品服务支出有所增加。包括：社会保障和就业支出257.15万元、卫生健康支出9.49万元。 

　　康复中心医院： 

　　（一）收入预算 

　　2021年预算收入308.54万元，其中：当年财政拨款收入308.45万元，比2020年预算增加82.21万元，增长36.32%，增长的主要原因是：人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入308.54万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）支出预算 

　　2021年支出预算308.54万元，其中：当年财政拨款预算308.54万元，比2020年预算增加82.21万元，增长36.32%，增长的主要原因是：人员增加。包括： 

　　1.一般公共服务支出0万元。 

　　2.社会保障和就业支出308.54万元。 

　　3.卫生健康支出0万元。 

　　4.住房保障支出0万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　市残联机关：2021年一般公共预算支出266.64万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2021年基本支出200.59万元，比2020年预算158.72万元增加了41.87万元，增长26.37%。增长的主要原因是财政拨入工资福利支出和商品服务支出有所增加。 

　　（二）项目支出 

　　2021年一般公共预算拨款项目支出预算66.05万元，比2020年预算69.32万元减少3.27万元，下降5%，下降的主要原因是结余资金减少。 

　　1.保障运转经费3个，主要是保障残疾人工作经费、残疾人综合服务中心运行费、残疾人就业服务机构服务费。 

　　2.其他项目8个，主要是电子商务助残扶贫行动经费、两节慰问、助残日活动经费、12385残疾人服务热线、残疾人康复、残疾人及残疾人工作者培训、省政府为民办实事助盲就业脱贫资金和贫困残疾学生助学金。 

　　康复中心医院：2021年一般公共预算支出308.54万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　平凉市康复中心医院2021年财政拨款支出预算308.54万元。按经济分类，其中工资福利支出272.43万元，占88.3%；商品和服务支出22.35万元，占7.24%；对个人和家庭的补助13.76万元，占4.46%。按用途类别分，其中基本支出272.43万元，占88.3%，主要用于工资福利、工会福利、医疗等方面。 

　　（二）项目支出 

　　2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：……。 

　　1.保障运转经费0个，主要是：办刊经费、专项经费、文印费、消防经费、业务费、……。 

　　2.其他项目0个，主要是：……。 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　市残联机关： 

　　（一）因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。 

　　（二）公务接待费0万元，与2020年相比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年相比无变化，因为已无编制内公务车辆。 

　　（四）培训费10万元，为残疾人及残疾人工作者培训，比2020年预算16万元减少了6万元，下降37.5%，下降的原因是培训费预算减少。 

　　（五）会议费1.5万元，比2020年预算5.3万元减少3.8万元，下降72%，下降的原因是会议费预算减少。 

　　（六）机关运行费47.8万元，比2020年预算45.42万元增加2.38万元，增加5.2%，增长的主要原因是财政拨入商品服务支出有所增加。 

　　康复中心医院： 

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。 

　　（二）公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。 

　　（四）培训费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。 

　　（五）会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。 

　　（六）机关运行费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　市残联机关： 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2021年预算，无政府性基金预算支出。 

　　（二）非税收入情况 

　　2021年本部门无单位涉及非税收入。 

　　（三）政府采购情况 

　　2021年我会政府采购预算总额0.6万元，为政府采购货物预算。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　2020年末资产总计263.38万元，其中流动资产18.16万元，占资产总额的6.8%，固定资产245.22万元占资产总额的93%，无形资产0.59万元，占资产总额的0.2%。 

　　目前市残联办公用房全部借用市政府统办楼，由市政府办公室统一分配。共分配我单位中楼第三层办公用房7间，建筑面积196.88平方米，使用面积139.80平方米，人均11.65平方米。不存在产权和出租等问题。 

　　康复中心医院： 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明） 

　　（二）非税收入情况 

　　2020年本部门共有0单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。 

　　（三）政府采购情况 

　　2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额232万元，其中：政府采购货物预算232万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　目前我单位办公用房于2016年建设完成，总面积为8366.26平方米。不存在租借等问题。 

　　七、预算绩效管理情况 

　　市残联机关： 

　　（一）部门绩效评价进展情况 

　　全年包干经费200.59万元，其中：在职人员工资福利支出157.73万元；对个人和家庭的补助支出8.94万元；保障单位正常运行的商品和服务支出31.4万元；退休人员支出2.52万元。 

　　（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况 

　　2021年我会预算纳入绩效目标管理的一般公共预算项目11个，涉及财政支出66.05万元， 其中： 

　　1、电子商务助残扶贫行动经费上年度结余6.05万元； 

　　2、保障残疾人工作经费2万元； 

　　3、残疾人综合服务中心运行费2万元； 

　　4、残疾人就业服务机构服务费2万元； 

　　5、2021年两节慰问费3.5万元； 

　　6、第31个全国助残日活动经费6万元； 

　　7、12385残疾人服务热线、手语新闻和《残疾人园地栏目》运行费7万元； 

　　8、残疾人康复经费5万元； 

　　9、残疾人及残疾人工作者培训经费10万元； 

　　10、省政府为民办实事助盲就业脱贫资金10.5万元； 

　　11、贫困残疾学生助学金12万元。 

　　康复中心医院： 

　　（一）部门绩效评价进展情况 

　　无 

　　（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况 

　　2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.平凉市残疾人联合会2021年部门预算公开表（汇总） 

　　      2.2021年度市级部门预算项目支出绩效目标表