2018年中国民主同盟平凉市委员会部门
一、部门基本情况
(一)主要职能
(一)在中国共产党的领导下参加政府事务的管理,参与国家方针、政策、法律的贯彻执行。
(二)在中国共产党的领导下,参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商,对全市贯彻党和国家的各项方针政策及各项政治活动进行民主监督,主要包括调查研究、咨询服务、专题讨论,提出合理化意见和建议,进行舆论宣传和舆论监督。
(三)享有宪法规定的权利和义务范围内的政治自由,独立开展党务活动,加强对成员的思想政治工作,推动其进行自我教育和自我改造,为实现中华民族的伟大复兴、祖国统一、推动政治文明和维护社会安定团结做贡献。
(四)发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势,积极开展智力支边和定点帮扶工作,推动两个文明建设的发展,为全面建成小康社会献策出力。
(五)指导民盟各县区委、总支(支部)工作,承办中共平凉市委和民盟甘肃省委交办的其它工作任务。
(二)部门决算单位构成
我单位成立于2007年12月,是市级民主党派机关,负责全市650余名盟员的档案管理、会议活动、学习培训等多项工作。我单位为县级建制,人员编制4人,实有3人,其中县处级领导副职1人,正科级干部1人,副主任科员1人,因无自有办公场所,现租用市科协楼5楼3间房屋(共62平方米)办公。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
本部门2018年度收入总计52.01万元,支出总计51.51万元。与2017年决算数相比,收入40.01万元,支出35.44万元,支出增加16.07万元,增加45 %,主要原因是人员晋升,工资支出增加。
本部门2018年度收入合计52.01万元,其中:财政拨款收入52.01万元,占100%。
本部门2018年度支出合计51.51万元,其中:基本支出51.51万元,占100%。
本部门2018年度年末结转和结余0.5万元,较上年减少3万元,主要原因是合理配置资金支出进度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本部门2018年度财政拨款收入合计52.01万元,较上年决算数增加16.07万元,增加45%。主要原因是:人员晋升,工资支出增加。较年初预算数相等。
本部门2018年度财政拨款支出合计51.51万元,较上年决算数35.44万元, 增加45%。主要原因是:人员晋升,工资支出增加。较年初预算数相等。较年初预算数相等。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出46.38万元,占90%,较年初预算数相等;社会保障与就业支出3.99万元,占7.75%,较年初预算数3.99万元相等;医疗卫生与计划生育支出1.14万元,占2.21%,较年初预算数相等;住房保障支出0万元,主要原因是计入人员工资。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出51.51万元。其中:人员经费33.31万元,较上年增长11万元,主要原因是人员晋升,工资及补助支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费18.21万元,较上年增长4万元,主要原因是2017年结转3.5万元用于支付2017年应付未付经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入52.01万元,较上年增长8.6万元,主要原因是人员工资支出增加。基本支出51.51万元,较上年增加8.6万元,主要原因是人员工资支出增加。上年基本支出结转0.5万元,年末结转(余)3.56万元。基本支出,比当年预算相同。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元。较上年支出数0万元相同。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元,与上年相同。
公务车运行维护费0万元,与上年相同。
公务接待费0万元,与上年相同。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门无三公经费支出。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出18.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年14.21万元,增长40%,主要原因是2018年开展骨干盟员培训,经费支出增加。
(二)关于政府采购支出情况的说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)关于国有资产占用情况的说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于预算绩效情况的说明。
绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明:根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金52.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。因我单位无项目经费,未邀请第三方评估机构进行项目绩效评估。所有支出均为机关运行经费及人员经费支出。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(五)政府性基金财政拨款情况说明。
无。
六、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务:指民盟平凉市委会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指民盟平凉市委会用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表: 1.民盟平凉市委会决算公开表
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