平凉市残疾人联合会2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下： 

　　一、部门职责 

　　平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责全市残疾人事业发展，遵守“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者职业道德，具有代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的职能。主要业务有残疾人基层组织建设、残疾人教育、就业、扶贫、康复、维权、宣传、文体等多项工作。 

　　下设平凉市康复中心医院，其主要职责是：贯彻落实省、市残疾人康复方面的方针政策和规章；负责开展残疾预防和医疗服务工作；承担残疾鉴定和残疾人健康体检；负责全市社区康复技术指导和检查，开展残疾人康复研究、学术交流和业务培训；承担残疾人康复训练、康复技术的研究、开发、应用和推广；承办上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　本部门预算单位为平凉市残疾人联合会机关及下属平凉市康复中心医院。 

　　三、部门收支总体情况 

　　市残疾机关： 

　　（一）收入预算 

　　2020年预算收入215.35万元，为当年财政拨款收入，比2019年预算209.44万元增加了5.91万元，增长2%，增长的主要原因是：调入3名职工。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入215.35万元，上年结转收入12.69万元。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算228.04万元，其中：当年财政拨款预算215.35万元，比2019年预算209.44万元增加了5.91万元，增长2%，增长的主要原因是：调入3名职工。上年结转12.69万元。包括：社会保障和就业支出220.60万元、医疗卫生和计划生育支出7.44万元。 

　　康复中心医院： 

　　（一）收入预算 

　　2020年预算收入226.33万元，为当年财政拨款收入，比2019年预算186.91万元增加了39.42万元，增长21%，增长的主要原因是人员增加。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算226.33万元，其中：当年财政拨款预算226.33万元，比2019年预算增加39.42元，增长21.09%，增长的主要原因是：人员增加。为社会保障和就业支出226.33万元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　市残疾机关： 

　　2020年一般公共预算支出228.04万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2020年基本支出158.72万元，比2019年预算142.02万元增加了16.70万元，增长11%。增长的主要原因是调入3名职工，人员经费及与工资挂钩的公用经费增加。 

　　（二）项目支出 

　　2020年一般公共预算拨款项目支出预算69.32万元，比2019年预算67.42万元增加1.9万元，增加了2%，增加的主要原因是有上年度结余资金。 

　　1.保障运转经费2个，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费等。 

　　2.其他项目10个，主要是：两节慰问、助残日活动经费、12385残疾人服务热线、残疾人康复、残疾人评定医师培训、残疾人培训等。 

　　康复中心医院： 

　　2020年一般公共预算支出226.33万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　平凉市康复中心医院2019年财政拨款支出预算226.33万元。按经济分类，其中工资福利支出199.6万元，占88.19%；商品和服务支出21.32万元，占9.42%；对个人和家庭的补助5.4万元，占2.39%。按用途类别分，其中基本支出199.6万元，占88.19%，主要用于工资福利、工会福利、医疗等方面。 

　　（二）项目支出 

　　2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：无。 

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

　　（一）因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。 

　　（二）公务接待费0万元，与2019年相比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年相比无变化，因为已无编制内公务车辆。 

　　（四）培训费16万元，比2019年预算15.9万元增加了0.1万元，增长0.6%，增长的主要原因是培训费预算增加。 

　　（五）会议费5.3万元，比2019年预算5.23万元增加0.07万元，增长1%，增长的主要原因是会议费预算增加。 

　　（六）机关运行费45.42万元，比2019年预算42.84万元增加2.58万元，增长6%，增长主要原因是调入3名职工，人员经费及与工资挂钩的公用经费增加。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2020年预算无政府性基金预算支出。 

　　（二）非税收入情况 

　　2019年本部门无单位涉及非税收入。 

　　（三）政府采购情况 

　　2020年政府采购预算总额151万元，为政府采购货物预算。其中：市残联机关采购打印机和档案柜共1万元，康复中心医院采购康复设备150万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　市残联机关： 

　　2019年末资产总计226.24万元，其中流动资产24.76万元，占资产总额的10.94%，固定资产200.90万元占资产总额的88.81%，无形资产0.58万元，占资产总额的0.25%。 

　　目前市残联办公用房全部借用市政府统办楼，由市政府办公室统一分配。共分配我单位中楼第三层办公用房7间，建筑面积196.88平方米，使用面积139.80平方米，人均11.65平方米。不存在产权和出租等问题。 

　　康复中心医院： 

　　目前康复中心医院办公用房于2016年建设完成，总面积为8366.26平方米。不存在租借等问题。 

　　七、预算绩效管理情况 

　　（一）部门绩效评价进展情况 

　　全年包干经费385.05万元，其中：在职人员工资福利支出328.65万元；对个人和家庭的补助支出3.59万元；保障单位正常运行的商品和服务支出51.22万元；退休人员支出1.59万元。 

　　（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况 

　　2020年我会预算纳入绩效目标管理的一般公共预算项目10个，涉及财政支出69.32万元， 其中： 

　　1、残疾人残疾人评定医师费上年度结余1.91万元； 

　　2、残疾人就业扶贫技能培训费上年度结余3.31万元； 

　　3、全国“助残日”活动经费共10.1万元，其中上年度结余4.1万元，本年度资金6万元； 

　　4、残疾人就业服务中心经费5万元； 

　　5、残疾人康复经费10万元； 

　　6、电子商务助残扶贫行动11.7万元； 

　　7、残疾人培训经费15万元； 

　　8、保障残疾人工作经费1.8万。 

　　9、两节慰问，全市35户，每户1000元，共3.5万元； 

　　10、12385残疾人维权热线、残疾人园地、残疾人手语新闻业务委托费7万元； 

　　八、名词解释 

　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。 

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  

　　附件：1.平凉市残疾人联合会2020年部门预算公开表 

　　      2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表