平凉市红十字会2020年部门预算公开说明

　　一、部门职责 

　　平凉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。单位为副县级独立设置，参照公务员管理，财政全额拨款的事业单位，单位财务由领导负责，设会计岗位1人、出纳岗位1人，执行事业单位财务会计制度。 

　　二、机构设置 

　　单位按平地编（1989）26号文件批复编制5人，现实有在职人员8人，财政供养人数8人、（副县级领导干部3人、正科级干部1人、副科级干部2人、科员1人，工勤人员1人），退休人员2人、遗属1人。平凉市红十字会内设办公室、振济救护科。 

　　三、部门预算情况说明 

　　根据平财社〔2020〕69号“平凉市财政局关于下达二O二O年市直单位预算经费的通知”，平凉市红十字会2020年一般公共预算财政拨款收入218万元，预算支出218万元， 

　　（一）基本支出 

　　2020年部门预算基本支出218万元，与2019年96万元相比，增加122万元，增长44。主要原因是增加了新冠肺炎疫情接收捐款支出及专项业务费用支出，增加了3名工作人员费用和公用经费。 

　　（二）项目支出 

　　2020年部门预算项目支出143.1万元，其中：一般公共预算财政拨款143.10万元，包括新冠肺炎疫情专项捐款收入支出120.76万元。较2019年增加134.7万元。 

　　（三）非税收入 

　　2020年本部门非税收入计划征收募捐款5万元。 

　　（四）政府支出功能分类指标 

　　1.一般公共服务支出73.8万元，较2019年增加3.8万元，增长5.4%。主要增长原因是执行新的工资标准，增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出。 

　　2.社会保障和就业支出1.14万元，较2019年减少11.97万元，减少9.52%。主要减少原因是按照相关政策规定减少了退休人员的工资等支出，退休人员工资进入社保。 

　　3.医疗保障支出3.56万元，较2019年增加1.26元，增长35%。主要原因是新增了3名工作人员。 

　　4.住房保障支出6.63万元，较2019年增加2.25万元，增长33.9%。主要增长原因是增加了工作人员，住房公积金的计算基数不变，财政拨款预算不变 

　　5.2020增加“红十字博爱送万家”活动市级配套经费12万元。 

　　6.2020年增加了专项业务培训费2万元。 

　　7.2020年增加了新冠肺炎疫情专项捐款接收、支出费用120.76万元。 

　　（五）、部门一般性支出财政拨款情况 

　　1、本年度单位除正常办公用品外无占用国有资产情况。 

　　2、本年重点绩效评价需要说明的是单位严格按年初预算执行支出，较好的控制单位费正常支出。 

　　3、本年单位除正常经费支出外无其他专业性支出情况。 

　　4、本年单位三公经费支出情况： 

　　（1）本年度未有因公出国（境）费用支出情况。 

　　（2）本年度除单位正常召开工作会议外无公务接待及其他费用支出。 

　　（3）单位参与公务用车改革后无公务用车费用支出。 

　　5、本年度单位已参加公务用车改革，无公务用车购置及保有量情况。 

　　6.2020年度未安排集中性的培训。 

　　7.机关运行费13.6万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2019年减少2.1万元，减少15.4%。主要原因是新增人员费用未列入预算。 

　　8.2020年增加专项业务培训费2万元。 

　　（说明：支出内容根据实际情况进行增减，增减原因根据实际情况确定） 

　　四、政府性基金支出情况 

　　平凉市红十字会无政府性基金支出（若有比照部门一般性支出财政拨款情况进行公开）