2023年度

民盟平凉市委会

部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.在中国共产党的领导下参加政府事务的管理，参与国家方针、政策、法律的贯彻执行。

2.在中国共产党的领导下，参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商，对全市贯彻党和国家的各项方针政策及各项政治活动进行民主监督，主要包括调查研究、咨询服务、专题讨论，提出合理化意见和建议，进行舆论宣传和舆论监督。

3.享有宪法规定的权利和义务范围内的政治自由，独立开展党务活动，加强对成员的思想政治工作，推动其进行自我教育和自我改造，为实现中华民族的伟大复兴、祖国统一、推动政治文明和维护社会安定团结做贡献。

4.发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，积极开展智力支边和定点帮扶工作，推动两个文明建设的发展，为全面建成小康社会献策出力。

5.指导民盟各县区委、总支（支部）工作，承办中共平凉市委和民盟甘肃省委交办的其它工作任务。

二、机构设置

单位内设科室一个，为办公室。单位成立于2007年12月，是市级民主党派机关，负责全市680余名盟员的档案管理、会议活动、学习培训等多项工作。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

本部门没有相关支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本部门没有相关支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

本部门没有相关支出,故本表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余0万元，本年收入    65.59万元，本年支出65.59万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配 0万元， 年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为65.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.67万元,增长2.6%,主要原因是人员工资增长.

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入65.59万元，本年支出65.59 万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计65.59万元,其中：财政拨款收入65.59万元,占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计65.59万元,其中：基本支出65.59万元,占100%；项目支出5万元,占7.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为65.59万元。与上年相比,各增加1.67万元,增长2.6%,主要原因是人员工资增长.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.59万元,与上年度相比,收、支总计各增加1.67万元,增长2.6%,主要原因是公用经费增长.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54.39万元,占82.92%；教育支出2万元,占3%；社会保障和就业支出4.23万元,占6.4%；卫生健康支出2.48万元,占3.8%；住房保障支出2.49万元,占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.59万元,支出决算为65.59万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为54.39万元,支出决算为54.39万元,完成年初预算的100%。

2．教育支出年初预算数为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为4.23万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出年初预算数为2.48万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为2.49万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.59万元。其中：

人员经费48.15万元,较上年决算数减少1.47万元,下降3%,主要原因是人员奖金补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费17.44万元,较上年决算数增加2.18万元,增长12.5%,主要原因是其他费用增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于民主党派机关,财政未保障我单位“三公”经费，无财政拨款“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数相等。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数相等。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数相等。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数相等。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数相等。

外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.44万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、培训费及办公费。机关运行经费较上年决算数增加2.18万元,增长12.5%,主要原因是举办骨干盟员培训班。

本年度会议费支出0.23万元,较上年决算数减少4.69万元,下降95.3%,主要原因是2022年召开盟员代表大会。     

本年度培训费支出2万元,较上年决算数减少0.66万元,下降33%,主要原因是举办培训班时间比2022培训班短。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的7.6%。组织对“民主党派调研工作经费”“法律顾问费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,。从评价情况来看,我单位在项目经费使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；圆满完成了2023年资金使用目标，产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“民主党派调研工作经费”“法律顾问费”等2个项目绩效自评结果。

1.“民主党派调研工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“实施职业教育达标工程建设，实现高质量发展”等2项重点课题和6项协作调研课题，组织盟员专家赴平凉市各县（市、区）开展深入调研，撰写相关课题调研报告，及时进行调研成果转化；

二是在市社会主义学院举办新盟员和骨干盟员能力素质提升培训班，对45名盟员进行培训；

三是联系民盟上海市委会开展图书捐赠活动，向我市崆峒区太统小学、华亭市马峡小学、静宁县威戎小学3所学校共捐赠价值20万元图书；联系民盟上海市浦东新区委员会向我市静宁县图书馆捐赠价值35万元图书。

发现的主要问题及原因：部分指标设置不完善，分值设置不准确，评价结果存在少许误差。

下一步改进措施：进一步加强财务从业人员的专业学习教育。

绩效自评情况：我单位在项目经费使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；圆满完成了2023年资金使用目标，产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

2.“法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于机关工作人员开展社会服务活动的场地租赁费；印刷相关文件材料的印刷费和聘请法律顾问的费用等。

发现的主要问题及原因：部分指标设置不完善，分值设置不准确，评价结果存在少许误差。

下一步改进措施：对绩效指标考核评价体系工作开展专业培训，提升绩效考核的科学性、合理性。

项目绩效自评情况：我单位在项目经费使用上，保证各项任务顺利完成的同时，圆满完成了2023年资金使用目标。

三、部门绩效评价结果

我单位在项目经费使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；圆满完成了2023年资金使用目标，产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：

民盟平凉市委会关于申请在市财政局网站公开

部门决算的函

市财政局：

根据部门决算公开要求，现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺：对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。

中国民主同盟平凉市委员会

2024年9月18日

附件3：

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

调研工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

民盟平凉市委会系市级民主党派机关单位，县级建制，现有编制3人，实有3人，单位主要职能为：积极参与国家方针、政策、法律的贯彻执行，参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商，并对全市贯彻中国共产党和国家各项方针政策及各项政治活动进行民主监督。

2023年，我单位实施调研工作项目，预算项目经费4万元，项目概况为：围绕市委、市政府中心工作，深入调查研究，高质量、高效率完成省委会统一安排的主持调研课题和协作调研课题，提高重点课题调研质量。

2023年，我单位实际投入项目经费4万元，主要用于机关工作人员开展调研走访工作的差旅费；组织召开调研座谈会的场地租赁费；组织盟员专家参与调研工作的租车费、伙食费；调研过程中印刷相关文件材料的印刷费等。

（二）项目绩效目标。

1.严格按照我市相关财务制度的规定，合规使用。

2.保障民盟市委会各项调研工作顺利开展，为我市经济社会发展建言献策。

（三）项目实施情况分析。

项目资金到位：4万元项目资金全数到位。

资金使用：项目资金用于调研走访差旅费、会议费及材料印刷费。

资金管理：按照财政资金使用规范进行管理使用。

项目组织：根据年度调研工作重点计划目标开展调研工作。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

绩效评价目的：为提高资金使用效率和效益，按照《平凉市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》文件要求，我单位对2023年财政预算拨款资金进行了全面自查，认真组织开展了绩效评价工作。

（二）评价对象及范围

绩效评价对象和范围：民盟市委会2023年财政项目预算资金。

（三）评价依据

《平凉市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》文件

（四）评价原则及方法

绩效评价原则：我单位在绩效评价过程中坚持科学规范、公开公正的原则，确保绩效评价严格遵循既定程序，科学可行，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

三、调研工作项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

一是开展“实施职业教育达标工程建设，实现高质量发展”等2项重点课题和6项协作调研课题，组织盟员专家赴平凉市各县（市、区）开展深入调研，撰写相关课题调研报告，及时进行调研成果转化；

二是在市社会主义学院举办新盟员和骨干盟员能力素质提升培训班，对45名盟员进行培训；

三是联系民盟上海市委会开展图书捐赠活动，向我市崆峒区太统小学、华亭市马峡小学、静宁县威戎小学3所学校共捐赠价值20万元图书；联系民盟上海市浦东新区委员会向我市静宁县图书馆捐赠价值35万元图书。

（二）评价结论

1.评分结果：整体评价得分为100分。

2.主要结论：我单位在项目经费使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；圆满完成了2023年资金使用目标，产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目完成前，及时整理项目指标，建立指标库；

2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极培养绩效评价考核意识，根据实际情况调整项目相关绩效指标及分值，提高绩效考核和评价的科学性；

3.项目进行过程中应加强项目监管，督促项目进度，确保项目实施达到预期目标；

（二）存在的问题

部分指标设置不完善，分值设置不准确，评价结果存在少许误差。

（三）建议和改进举措

1. 建议：加强对指标考核评价体系建立工作的专业培训，提升绩效考核的科学性合理性。

2.改进举措：进一步加强财务从业人员的专业学习教育。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。   

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

法律顾问项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

民盟平凉市委会系市级民主党派机关单位，县级建制，现有编制3人，实有3人，单位主要职能为：积极参与国家方针、政策、法律的贯彻执行，参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商，并对全市贯彻中国共产党和国家各项方针政策及各项政治活动进行民主监督。

2023年，我单位实施法律顾问项目，预算项目经费1万元，项目概况为：向单位职工及群众提供法律咨询服务。

2023年，我单位实际投入项目经费1万元，主要用于机关工作人员开展社会服务活动的场地租赁费；印刷相关文件材料的印刷费和聘请法律顾问的费用等。

（二）项目绩效目标。

1.严格按照我市相关财务制度的规定，合规使用。

2.保障民盟市委会各项调研工作顺利开展，为我市经济社会发展建言献策。

（三）项目实施情况分析。

项目资金到位：1万元项目资金全数到位。

资金使用：项目资金用于聘请法律顾问、活动场地费及材料印刷费。

资金管理：按照财政资金使用规范进行管理使用。

项目组织：根据年度调研工作重点计划目标开展调研工作。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

绩效评价目的：为提高资金使用效率和效益，按照《平凉市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》文件要求，我单位对2023年财政预算拨款资金进行了全面自查，认真组织开展了绩效评价工作。

（二）评价对象及范围

绩效评价对象和范围：民盟市委会2023年财政项目预算资金。

（三）评价依据

《平凉市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》文件

（四）评价原则及方法

绩效评价原则：我单位在绩效评价过程中坚持科学规范、公开公正的原则，确保绩效评价严格遵循既定程序，科学可行，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

聘请专业法律顾问为单位提供法律顾问服务，以现场服务和远程服务形式开展工作。

（二）评价结论

1.评分结果：整体评价得分为100分。

2.主要结论：我单位在项目经费使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；圆满完成了2023年资金使用目标，产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目完成前，及时整理项目指标，建立指标库；

2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极培养绩效评价考核意识，根据实际情况调整项目相关绩效指标及分值，提高绩效考核和评价的科学性；

3.项目进行过程中应加强项目监管，督促项目进度，确保项目实施达到预期目标；

（二）存在的问题

部分指标设置不完善，分值设置不准确，评价结果存在少许误差。

（三）建议和改进举措

1. 建议：对绩效指标考核评价体系工作开展专业培训，提升绩效考核的科学性、合理性。

2.改进举措：进一步加强财务从业人员的专业学习教育。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

民盟平凉市委会整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位概况。

中国民主同盟平凉市委员会成立于2007年12月，下设办公室。

（二）单位组织机构及人员情况。

民盟平凉市委会系市级民主党派机关单位，县级建制，现有编制3人，实有3人。

（三）年度重点工作计划。积极参与国家方针、政策、法律的贯彻执行，参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商，并对全市贯彻中国共产党和国家各项方针政策及各项政治活动进行民主监督。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023年，我单位全年收入65.59万元，全年支出65.59万元。

（二）项目支出。

2023年，我单位实施项目2项，一是调研工作经费，预算项目经费4万元，项目概况为：围绕市委、市政府中心工作，深入调查研究，高质量、高效率完成省委会统一安排的主持调研课题和协作调研课题，提高重点课题调研质量。

二是法律顾问费，预算项目经费1万元，项目概况为：向单位职工及群众提供法律咨询服务。

2023年，我单位实际投入项目经费5万元，主要用于机关工作人员开展调研走访工作的差旅费；组织召开调研座谈会的场地租赁费；组织盟员专家参与调研工作的租车费、伙食费；调研过程中印刷相关文件材料的印刷费和聘请法律顾问的费用等。

（三）“三公”经费情况。

2023年，我单位无“三公”经费支出。

三、部门（单位）整体支出绩效目标

（一）战略目标

积极参与国家方针、政策、法律的贯彻执行，参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商，并对全市贯彻中国共产党和国家各项方针政策及各项政治活动进行民主监督。

（二）中长期发展规划

坚持中国共产党领导，积极履行好参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能。

（三）职能、职责

民盟平凉市委会主要职能是:

1、贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主同盟章程》的要求及民盟中央、省委以及中共平凉市委有关决定组织开展全市盟务工作；

2、负责民盟平凉市代表大会、全体委员会议、常务委员会议、主委会议及盟内其他重要会议的具体工作，指导民盟各基层组织工作；

3、负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与有关县(市)区委统战部及民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作；

4、组织指导市内各级盟组织开展政治理论、统战理论、时事政策、民盟章程和民盟历史的学习；

5、组织指导市内各级盟组织开展调查研究活动，履行参政议政、民主监督职能，组织盟内政协委员参加政治协商、民盟监督和其他活动；

6、组织市内各级盟组织开展统一战线理论、盟的建设理论和盟史研究工作；

7、培养推荐市内盟的后备干部；

8、反映市内各级盟组织及民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益；

9、维护和执行盟的纪律，讨论对盟员的奖励和处分；

10、发挥盟的优势，组织市内各级盟组织开展社会服务活动。

11、审核批准市内各级盟组织报批的入盟申请，必要时可直接吸收盟员。

（四）近三年工作计划及重点项目

1、每年开展2次以上重点及理论调研，向上级盟组织及中共平凉市委提交调研报告。

2、每年开展2次以上社会服务活动。

3、每年开展1次以上盟员培训。

4、每年召开一次工作会议。

四、绩效评价工作情况

（一）评价思路及关注点

紧紧围绕民盟平凉市委会基本职能和工作目标任务，重点考察财政资金投入、监管、使用等方面情况，保证财政资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

（二）绩效评价方法。

将民盟平凉市委会年度重点工作目标任务分解为产出指标、效益指标及满意度指标三大类，将指标预期值与实际完成指标值进行对照分析,得出评价结沦。

（三）评价依据

1、中共中央关于中国共产党领导的多党合作和政治协商制度等方针政策；

2、民盟平凉市委会基本职能；

3、财政资金管理和使用的有关规章和规范性文件；

4、其他相关资料。

（四）绩效评价工作过程。

前期准备：成立民盟平凉市委会年度整体支出绩效自评工作领导小组，负责单位年度整体支出绩效自评工作具体组织实施；制定绩效评分指标标准及评分细则，并根据民盟市委会年度工作完成情况确定具体项目分值。

组织实施：开展民盟平凉市委会年度整体支出绩效自评工作，根据预先制定的绩效评分指标标准及评分细则，对民盟平凉市委会年度工作进行梳理，逐项确定具体项目分值。

分析评价：根据绩效自评打分情况，得到民盟平凉市委会年度整体支出绩效自评结果，针对工作中的不足之处制定计划进行改进，或在年度具体工作中进行调整。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，2023年我单位项目资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位在人员经费支出、公共支出严格执行财务各项制度；在项目经费使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；

从结果来看，我单位圆满完成了2023年资金使用目标，产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

（二）绩效分析

按照民盟平凉市委会2023重点工作安排，2023年，我单位重点工作：一是组织召开全委会议、主委会议、理论学习中心组会议及“联学+巡听”工作会议，每周召开机关学习工作例会，及时传达学习全国两会、《中国共产党政治协商工作条例》、中央、省、市统战工作会议精神，中国共产党第二十次全国代表大会、中国民主同盟第十三次全国代表大会、省第十四次党代会和市第五次党代会精神等，教育引导盟员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是积极争取中共平凉市委统战部和市社会主义学院支持，组织开展了全市新盟员和骨干盟员培训班，对全市各级盟组织45名骨干盟员和新盟员开展培训。

三是按照民盟甘肃省委重点调研课题和中共平凉市委政党协商工作安排，开展《实施职业学校办学条件达标工程，推动我省职业教育高质量发展》《推动易地扶贫搬迁融入新型城镇化，实现高质量发展》等2项重点课题和6项协作调研课题，组织盟员专家赴平凉市各县（市、区）开展深入调研，撰写相关课题调研报告，及时进行调研成果转化；按照中共平凉市委专项民主监督调研工作安排，赴庄浪县和静宁县开展全市文旅康养产业建设情况调研，向市委报送有关调研成果，为市委科学决策提供有益参考。

四是积极争取民盟甘肃省委会与中华少年儿童慈善救助基金会、高途公益基金共同开展的 “智慧校园”教育信息化建设项目。积极协调争取民盟上海市委与民盟甘肃省委开展的东西协作助推乡村振兴第一阶段项目落地实施，向我市崆峒区太统小学、华亭市马峡小学、静宁县威戎小学3所学校共捐赠价值20万元图书。

六、存在的主要问题

单位基本职能为参政议政、民主监督和政治协商，绩效结果不能完全用量化指标进行衡量，存在指标设置缺项、少项，分值设置不准确等问题，评价结果存在少许误差。

七、改进措施和有关建议

建议加强对指标考核评价体系建立工作的专业培训，提升绩效考核的科学性合理性。

市民盟2023年度部门决算公开表.xls